5161 / スタンダード
西川ゴム工業
推計時価総額
約1100億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 15.5% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 6.1% |
| 浮動株時価総額 | 推計 560億円浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.43倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.71平均 |
企業概要
自動車用ゴムおよび樹脂部品を主力とし一般産業用資材も製造販売する企業である。主にドアシール、グラスランチャンネル、住宅用外壁目地材、スキンケア製品を国内外の自動車メーカーおよび建築資材市場向けに展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1221億3800万円 | 1180億0000万円 | 減少-3.4%前年差 -41億3800万円 |
| 営業利益 | 90億5200万円 | 75億0000万円 | 減少-17.1%前年差 -15億5200万円 |
| 経常利益 | 111億8900万円 | 86億0000万円 | 減少-23.1%前年差 -25億8900万円 |
| 当期純利益 | 109億6000万円 | 65億0000万円 | 減少-40.7%前年差 -44億6000万円 |
| 1株当たり配当 | 183円 | 184円 | 増加+0.5%前年差 1円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +1.2% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -0.5% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +2.0% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 11.8% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 19.0% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +23.6% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 1.35倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本報告セグメント | 536億3000万円 | 532億5000万円 | 3億8000万円 | 0.7% | 536億3000万円 | 42億3300万円 | 40億9500万円 | 7.6% | 21.4% | 22.8% | 1175億4700万円 | 3.5% |
北米報告セグメント | 476億4200万円 | 452億1900万円 | 24億2300万円 | 5.4% | 476億4200万円 | 400万円 | 17億8000万円 | 3.7% | 19.0% | 9.9% | 202億0000万円 | 8.8% |
東アジア報告セグメント | 89億1300万円 | 97億7400万円 | -8億6100万円 | -8.8% | 89億1300万円 | 15億5600万円 | 6億2700万円 | 7.0% | 3.6% | 3.5% | 189億3500万円 | 3.3% |
東南アジア報告セグメント | 119億5200万円 | 123億9400万円 | -4億4200万円 | -3.6% | 119億5200万円 | 2億3100万円 | 24億3200万円 | 20.4% | 4.8% | 13.5% | 167億8100万円 | 14.5% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 1221億3800万円 | 1206億3900万円 | 14億9900万円 | 1.2% | 1221億3800万円 | 60億2500万円 | 89億3600万円 | 7.3% | 48.8% | 49.7% | 1734億6500万円 | 5.2% |
調整額調整額 | -60億2500万円 | -62億1300万円 | 1億8800万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -60億2500万円 | 1億1600万円 | 算出不可分母が0以下 | -2.4% | 0.6% | -260億9700万円 | 算出不可分母が0以下 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 1221億3800万円 | 1206億3900万円 | 14億9900万円 | 1.2% | 1221億3800万円 | —元データ不足 | 111億8900万円 | 9.2% | 100.0% | 100.0% | 1473億6700万円 | 7.6% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 日本セグメントにおける軽量・静音の差別化製品のブランド戦略による顧客へのプロモーション
- AIを活用した製品や金型設計、材料開発等の開発期間短縮による日本車への装着シェアアップ
- 海外セグメントでは、北米メキシコ拠点の業績改善、東アジアにおける日本車以外の中国・欧州メーカーの受注拡大
主なリスク
- 経済状況の変動（自動車生産台数の減少等）
- 自然災害による事業活動への影響
- 為替レートの変動
投資・M&A・資本配分
- 設備投資計画：2026年3月期までに国内外で総額約4,905百万円の設備投資を計画 日本：3,347百万円（新製品生産設備、合理化投資） 北米：741百万円 東アジア：650百万円 東南アジア：166百万円
- 政策保有株式の縮減
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の一部変更および継続について
- TDNET取締役候補者および執行役員の選任に関するお知らせ
- TDNET定款一部変更に関するお知らせ
- TDNET組織変更および人事異動に関するお知らせ
- EDINET変更報告書
- EDINET臨時報告書
- TDNET投資有価証券の一部売却および特別利益の計上に関するお知らせ
- TDNET和解金の支払合意に伴う特別損失の計上に関するお知らせ
- EDINET変更報告書
- TDNET投資有価証券の一部売却および特別利益の計上に関するお知らせ
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 17.22倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 10.21倍スタンダード市場・自動車・輸送機平均: 14.60倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.18倍スタンダード市場・自動車・輸送機平均: 0.80倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 15.5%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 7.7%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 62.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.28倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 9.0% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.83回 |
| 財務レバレッジ | 1.60倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
1473億6700万円
負債合計
550億3500万円
純資産
923億3200万円
資産
流動資産
803億8700万円
総資産比 54.5%
- 現金及び現金同等物519億2700万円
- 有価証券（流動）21億0000万円
固定資産
669億8000万円
総資産比 45.5%
- 投資有価証券257億1100万円
負債・純資産
負債
550億3400万円
総資産比 37.3%
- 有利子負債241億7900万円
- リース負債15億0300万円
純資産
923億3200万円
総資産比 62.7%
- 純資産923億3200万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +49.92%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 公益財団法人西川記念財団 | 7.92% |
2 | 西川ゴム工業取引先持株会 | 6.53% |
3 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 6.43% |
4 | 西 川 正 洋 | 5.18% |
5 | ＥＳＧ投資事業組合 | 5.18% |
6 | 株式会社広島銀行 | 4.96% |
7 | 西 川 泰 央 | 2.83% |
8 | 株式会社山口銀行 | 2.82% |
9 | 西川ゴム工業社員持株会 | 2.60% |
10 | 立花証券株式会社 | 2.50% |
保有株式
時価 約227億円 含み益 約2億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ダイキョーニシカワ (4246) | 保有株数: 5,900,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 48億8500万円
相互保有: 無 | 時価: 約59億円
帳簿差額: +約10億円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。当事業年度中に一部売却いたしました。 |
トヨタ自動車 (7203) | 保有株数: 1,002,250株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 31億6900万円
相互保有: 無 | 時価: 約27億円
帳簿差額: -約4億円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 |
住友不動産 (8830) | 保有株数: 648,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 28億4600万円
相互保有: 無 | 時価: 約23億円
帳簿差額: -約5億円 | 住宅関連分野での連携のため保有しております。（注）４ |
ハイレックスコーポレーション (7279) | 保有株数: 1,034,700株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 28億6900万円
相互保有: 有 | 時価: 約22億円
帳簿差額: -約6億円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 |
ひろぎんホールディングス (7337) | 保有株数: 892,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 15億3300万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約19億円
帳簿差額: +約3億円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 |
本田技研工業 (7267) | 保有株数: 1,248,100株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 15億6900万円
相互保有: 無 | 時価: 約17億円
帳簿差額: +約1億円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。 |
山口フィナンシャルグループ (8418) | 保有株数: 415,730株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 10億0000万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約12億円
帳簿差額: +約2億円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 |
いよぎんホールディングス (5830) | 保有株数: 300,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 8億4900万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約9億円
帳簿差額: +8100万円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 |
ヨンドシーホールディングス (8008) | 保有株数: 316,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5億6700万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約6億円
帳簿差額: +3340万円 | 地域社会との関係維持のため保有しております。 |
丸紅 (8002) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5億6100万円
相互保有: 無 | 時価: 約5億円
帳簿差額: -8100万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 |
大和ハウス工業 (1925) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4億9100万円
相互保有: 無 | 時価: 約4億円
帳簿差額: -6100万円 | 一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。 |
ちゅうぎんフィナンシャルグループ (5832) | 保有株数: 120,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億3200万円
相互保有: 無<br />（注）２ | 時価: 約4億円
帳簿差額: +4000万円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 |
みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 44,608株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億7100万円
相互保有: 無 | 時価: 約3億円
帳簿差額: +7694万円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 |
スズキ (7269) | 保有株数: 164,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億0700万円
相互保有: 有 | 時価: 約3億円
帳簿差額: +460万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 |
三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 47,382株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億3200万円
相互保有: 無<br />（注）２ | 時価: 約3億円
帳簿差額: +5229万円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 |
いすゞ自動車 (7202) | 保有株数: 106,591株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億3600万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -149万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。 |
自重堂 (3597) | 保有株数: 18,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億8800万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: ±0円 | 地域社会との関係維持のため保有しております。 |
三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 22,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億1200万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約1億円
帳簿差額: +3425万円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 |
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 43,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億1300万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +3154万円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 |
日産車体 (7222) | 保有株数: 92,600株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 8700万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +4万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。 |
北川鉄工所 (6317) | 保有株数: 43,400株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6600万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +778万円 | 地域社会との関係維持のため保有しております。 |
ショーボンドホールディングス (1414) | 保有株数: 52,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 7400万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約1億円
帳簿差額: -536万円 | 一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。（注）５ |
ＳＵＢＡＲＵ (7270) | 保有株数: 21,300株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5200万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -88万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 |
マツダ (7261) | 保有株数: 27,400株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +214万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 |
積水化学工業 (4204) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2600万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -100万円 | 一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。 |
積水ハウス (1928) | 保有株数: 6,656株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2300万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -170万円 | 一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。 |
三菱自動車工業 (7211) | 保有株数: 2,000株
基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 |
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱ | 保有株数: 70,200株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億8300万円
相互保有: 無<br />（注）２ | 時価: - | 金融取引等の安定化のため保有しております。 |
㈱ジェイ・エム・エス | 保有株数: 132,300株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5600万円
相互保有: 有 | 時価: - | 地域社会との関係維持のため保有しております。 |
あじかん (2907) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 地域社会との関係維持のため保有しておりましたが、当事業年度において、保有する全ての同社株式を売却いたしました。 |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
白木工場 (広島市安佐北区) | セグメント の名称: 日本
設備の内容: 自動車用シール製品及び一般産業資材製品生産設備
従業員数 (名): 163 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 227
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 396
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 101 (45,974)
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 86
帳簿価額(百万円) 合計: 811 |
安佐工場 (広島市安佐北区) (注)３ | セグメント の名称: 日本
設備の内容: 自動車用シール製品及び一般産業資材製品生産設備
従業員数 (名): 317 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 798
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 722
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 92 (41,316) 〔1,572〕
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 99
帳簿価額(百万円) 合計: 1,711 |
吉田工場 (広島県安芸高田市) | セグメント の名称: 日本
設備の内容: 自動車用シール・内外装製品及び住宅用外壁製品生産設備
従業員数 (名): 205 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 714
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 1,158
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 492 (42,587)
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 114
帳簿価額(百万円) 合計: 2,480 |
三原工場 (広島県三原市) | セグメント の名称: 日本
設備の内容: 自動車用シール製品及び住宅用外壁製品生産設備
従業員数 (名): 185 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 554
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 804
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 605 (32,885)
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 84
帳簿価額(百万円) 合計: 2,049 |
本社および営業所ほか (広島市西区ほか) (注)４ | セグメント の名称: 日本
設備の内容: その他の設備
従業員数 (名): 514 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 1,054
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 415
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 1,611 (87,456)
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 331
帳簿価額(百万円) 合計: 3,413 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31