5161 / スタンダード
西川ゴム工業
推計時価総額
約1300億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 5.3% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 650億円浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.23倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 47,808,000,000円 + 有価証券 2,110,000,000円 + 投資有価証券 22,877,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 36,850,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,500円 × （発行済株式総数 37,000,000株 - 自己保有株式数 745,033株） |
| リターン/リスク偏差値 | 52.7全銘柄平均50・平均 |
企業概要
自動車用ゴムおよび樹脂部品を主力とし一般産業用資材も製造販売する企業である。主にドアシール、グラスランチャンネル、住宅用外壁目地材、スキンケア製品を国内外の自動車メーカーおよび建築資材市場向けに展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1221億3800万円 | 1180億0000万円 |
| 営業利益 | 90億5200万円 | 75億0000万円 |
| 経常利益 | 111億8900万円 | 86億0000万円 |
| 当期純利益 | 109億6000万円 | 65億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 183円 | 184円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 300億9800万円 | +4.0% |
| 売上原価 | 242億5700万円 | +1.9% |
| 販管費 | 36億4300万円 | +7.6% |
| 営業利益 | 21億9700万円 | +25.0% |
事業・地域別業績
2026年3月期 / 2026/03/31 / FY / 120
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 43.9% | 45.8% | 536億3000万円 | -7.1% | 577億1000万円 | -40億8000万円 | 536億3000万円 | 42億3300万円 | 40億9500万円営業利益又は営業損失（△） | 7.6% | 1175億4700万円 | 3.5% |
North America | 39.0% | 19.9% | 476億4200万円 | 5.3% | 452億3900万円 | 24億0300万円 | 476億4200万円 | 400万円 | 17億8000万円営業利益又は営業損失（△） | 3.7% | 202億0000万円 | 8.8% |
East Asia | 7.3% | 7.0% | 89億1300万円 | -19.2% | 110億2500万円 | -21億1200万円 | 89億1300万円 | 15億5600万円 | 6億2700万円営業利益又は営業損失（△） | 7.0% | 189億3500万円 | 3.3% |
Southeast Asia | 9.8% | 27.2% | 119億5200万円 | -7.2% | 128億7600万円 | -9億2400万円 | 119億5200万円 | 2億3100万円 | 24億3200万円営業利益又は営業損失（△） | 20.4% | 167億8100万円 | 14.5% |
報告セグメント計 | 100.0% | 100.0% | 1221億3800万円 | -3.7% | 1268億5300万円 | -47億1500万円 | 1221億3800万円 | 60億2500万円 | 89億3600万円営業利益又は営業損失（△） | 7.3% | 1734億6500万円 | 5.2% |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -62億1300万円 | 62億1300万円 | 0円 | -60億2500万円 | 1億1600万円営業利益又は営業損失（△） | — | -260億9700万円 | — |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
自動車用ゴムおよび樹脂部品を主力とし一般産業用資材も製造販売する企業である。主にドアシール、グラスランチャンネル、住宅用外壁目地材、スキンケア製品を国内外の自動車メーカーおよび建築資材市場向けに展開している。
成長・重点領域
- 日本セグメントにおける軽量・静音の差別化製品のブランド戦略による顧客へのプロモーション
- AIを活用した製品や金型設計、材料開発等の開発期間短縮による日本車への装着シェアアップ
- 海外セグメントでは、北米メキシコ拠点の業績改善、東アジアにおける日本車以外の中国・欧州メーカーの受注拡大
主なリスク
- 経済状況の変動（自動車生産台数の減少等）
- 自然災害による事業活動への影響
- 為替レートの変動
投資・M&A・資本配分
- 設備投資計画：2026年3月期までに国内外で総額約4,905百万円の設備投資を計画 日本：3,347百万円（新製品生産設備、合理化投資） 北米：741百万円 東アジア：650百万円 東南アジア：166百万円
- 政策保有株式の縮減
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 19.52倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 11.91倍スタンダード市場・自動車・輸送機平均: 13.00倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.39倍スタンダード市場・自動車・輸送機平均: 0.80倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 12.5%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | 1.7%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 62.2%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | 0.40倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 6.4% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.20回 |
| 財務レバレッジ | 1.61倍 |
資産 1469億4100万円
- 現金及び現金同等物 499億3400万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 262億4500万円
負債 555億3500万円
- 有利子負債 368億5000万円
純資産 914億0600万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均+29.83% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 公益財団法人西川記念財団 | 7.92% |
2 | 西川ゴム工業取引先持株会 | 6.53% |
3 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 6.43% |
4 | 西 川 正 洋 | 5.18% |
5 | ＥＳＧ投資事業組合 | 5.18% |
6 | 株式会社広島銀行 | 4.96% |
7 | 西 川 泰 央 | 2.83% |
8 | 株式会社山口銀行 | 2.82% |
9 | 西川ゴム工業社員持株会 | 2.60% |
10 | 立花証券株式会社 | 2.50% |
保有株式
時価 約251億円 含み益 約23億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 5,900,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 48億8500万円
相互保有: 無 | 時価: 約65億円
帳簿差額: +約16億円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。当事業年度中に一部売却いたしました。 | |
保有株数: 1,002,250株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 31億6900万円
相互保有: 無 | 時価: 約30億円
帳簿差額: -約1億円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 1,034,700株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 28億6900万円
相互保有: 有 | 時価: 約26億円
帳簿差額: -約2億円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 648,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 28億4600万円
相互保有: 無 | 時価: 約21億円
帳簿差額: -約7億円 | 住宅関連分野での連携のため保有しております。（注）４ | |
保有株数: 1,248,100株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 15億6900万円
相互保有: 無 | 時価: 約21億円
帳簿差額: +約5億円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。 | |
保有株数: 892,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 15億3300万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約21億円
帳簿差額: +約5億円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 | |
保有株数: 415,730株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 10億0000万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約13億円
帳簿差額: +約2億円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 | |
保有株数: 300,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 8億4900万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約12億円
帳簿差額: +約3億円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 | |
保有株数: 316,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5億6700万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約7億円
帳簿差額: +9660万円 | 地域社会との関係維持のため保有しております。 | |
保有株数: 100,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5億6100万円
相互保有: 無 | 時価: 約5億円
帳簿差額: -7100万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 100,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4億9100万円
相互保有: 無 | 時価: 約5億円
帳簿差額: -3100万円 | 一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 120,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億3200万円
相互保有: 無 （注）２ | 時価: 約4億円
帳簿差額: +7600万円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 | |
保有株数: 44,608株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億7100万円
相互保有: 無 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +9924万円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 | |
保有株数: 164,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億0700万円
相互保有: 有 | 時価: 約3億円
帳簿差額: +3740万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 70,200株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億8300万円
相互保有: 無 （注）２ | 時価: 約3億円
帳簿差額: +6098万円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 | |
保有株数: 106,591株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億3600万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -149万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。 | |
保有株数: 18,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億8800万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -1692万円 | 地域社会との関係維持のため保有しております。 | |
保有株数: 43,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億1300万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +4468万円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 | |
保有株数: 22,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億1200万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約2億円
帳簿差額: +3875万円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 | |
保有株数: 92,600株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 8700万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +189万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。 | |
保有株数: 43,400株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6600万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1646万円 | 地域社会との関係維持のため保有しております。 | |
保有株数: 47,382株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億3200万円
相互保有: 無 （注）２ | 時価: 約1億円
帳簿差額: -約1億円 | 金融取引等の安定化のため保有しております。 | |
保有株数: 52,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 7400万円
相互保有: 無（注）２ | 時価: 約1億円
帳簿差額: -536万円 | 一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。（注）５ | |
保有株数: 21,300株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5200万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +338万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 27,400株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +488万円 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 10,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2600万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: ±0円 | 一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 6,656株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2300万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -36万円 | 一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。 | |
保有株数: 2,000株
基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満 | 自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。 | |
㈱ジェイ・エム・エス | 保有株数: 132,300株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5600万円
相互保有: 有 | 時価: - | 地域社会との関係維持のため保有しております。 |
基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 地域社会との関係維持のため保有しておりましたが、当事業年度において、保有する全ての同社株式を売却いたしました。 |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
日産自動車 (7201)
西川ゴム工業の主要取引先である
- 日産自動車㈱およびそのグループ会社
トヨタ自動車 (7203)
西川ゴム工業の主要取引先である
- トヨタ自動車㈱およびそのグループ会社
マツダ (7261)
西川ゴム工業の主要取引先である
- マツダ㈱およびそのグループ会社
本田技研工業 (7267)
西川ゴム工業の主要取引先である
- 本田技研工業㈱およびそのグループ会社
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。