4662 / プライム

フォーカスシステムズ

推計時価総額

約260億円

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE	15.9%
配当利回り（今期予想）	4.2%
浮動株時価総額	推計 140億円浮動株比率 55.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率	0.34倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア	0.50平均

企業概要

官公庁や法人企業を対象にシステムの提案から運用保守までの総合的な技術支援を提供する情報技術サービス企業である。子会社フォーカスインキュベートによる投融資育成のほか、intra-martやSAPを活用した基幹業務システム開発、RPAソリューション、暗号・電子透かし・ビーコン等の自社セキュリティ製品を提供する。

https://www.focus-s.com/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年3月期	今期予想2027年3月期	前期比
売上高	356億9883万円	390億0000万円	増加+9.2%前年差 33億0116万円
営業利益	30億3613万円	35億0000万円	増加+15.3%前年差 4億6386万円
経常利益	30億6830万円	35億0000万円	増加+14.1%前年差 4億3169万円
当期純利益	23億3318万円	24億6000万円	増加+5.4%前年差 1億2681万円
1株当たり配当	64円	68円	増加+6.3%前年差 4円

予想期: 2027年3月期
公開日時: 2026/05/15 15:30公開
資料名: 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
資料リンク: 開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 356億9883万円前期実績（予想なしのため前期実績で表示） 325億5500万円達成率 109.7%	累計実績 30億3613万円前期実績（予想なしのため前期実績で表示） 21億7190万円達成率 139.8%	累計実績 23億3318万円前期実績（予想なしのため前期実績で表示） 15億6685万円達成率 148.9%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年3月期第4四半期 / 前年同期 2025年3月期第4四半期

連結情報がないため単体情報で表示しています。

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標	値	比較軸
売上高	+9.7%	前年同四半期
売上原価	+7.4%	前年同四半期
粗利率	—	当期PL
販管費	+8.5%	前年同四半期
販管費率	6.2%	当期PL
限界販管費率	5.5%	前年同四半期
営業利益	+39.8%	前年同四半期

売上の現金化

指標	値	比較軸
営業CF/営業利益	0.85倍	当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高	—	当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）	—	TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比	—	前期末

在庫・運転資本の重さ

指標	値	比較軸
棚卸資産の前期末比	—	前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）	—	TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）	—	TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）	—	TTM
営業運転資本 / TTM売上高	—	TTM
在庫の季節性ギャップ	—	過去同四半期中央値

比較可能性

指標群	比較軸	状態
PL	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
CF	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
BS	前期末	2025年3月期 FY
回転日数	TTM vs 前期FY	2025年3月期 FY
季節性	過去同四半期の前期末比中央値	過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/03/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/03/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/15 15:30:00

事業セグメント

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
公共関連事業報告セグメント	108億7543万円	99億7551万円	8億9991万円	9.0%	108億7543万円	—元データ不足	19億2293万円	17.7%	15.2%	23.2%	—元データ不足	—元データ不足
エンタープライズ事業報告セグメント	108億9937万円	89億6416万円	19億3521万円	21.6%	108億9937万円	—元データ不足	14億3397万円	13.2%	15.3%	17.3%	—元データ不足	—元データ不足
広域ソリューション事業報告セグメント	57億8107万円	55億7464万円	2億0642万円	3.7%	57億8107万円	—元データ不足	7億8222万円	13.5%	8.1%	9.4%	—元データ不足	—元データ不足
イノベーション事業報告セグメント	81億4294万円	80億4068万円	1億0226万円	1.3%	81億4294万円	—元データ不足	11億2108万円	13.8%	11.4%	13.5%	—元データ不足	—元データ不足
報告セグメント計報告セグメント計	356億9883万円	325億5500万円	31億4382万円	9.7%	356億9883万円	—元データ不足	52億6022万円	14.7%	50.0%	63.4%	—元データ不足	—元データ不足
調整額調整額	—元データ不足	—元データ不足	—元データ不足	—元データ不足	—元データ不足	—元データ不足	-22億2409万円	—元データ不足	—元データ不足	-26.8%	—元データ不足	—元データ不足

その他内訳

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
連結合計連結合計	356億9883万円	325億5500万円	31億4382万円	9.7%	356億9883万円	—元データ不足	30億6800万円	8.6%	100.0%	100.0%	238億2180万円	12.9%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

マイナンバー関連システム、社会保障・電子申告・財務・貿易・航空管制・自動車関連等の公共インフラシステム開発・運用保守（公共関連事業）
法人企業向け基幹業務システム・Web/クラウドアプリケーション開発、RPAソリューション、インフラ設計・構築（エンタープライズ事業）
通信制御・組込みソフトウェア開発、AIソリューション（広域ソリューション事業）

主なリスク

公共関連事業における政策転換・予算縮減リスク（全体の30.6%を占め）
特定取引先への依存リスク（上位4社で44.1%）
協力会社への依存リスク（売上原価の約6割が外注費）

投資・M&A・資本配分

特定のM&A計画や大規模投資計画の明示的な記載なし
関連会社（㈱メティス、㈱エー・アイ・エムスタッフ、㈱Ｇ．Ａ．Ｐ）への出資・関係強化

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

TDNET2026/05/15 15:302026年3月期（第50期）決算説明資料（FY2026｜50th Business Year）

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER	9.74倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER	10.28倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR	1.52倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	68.0円/株	64.0円/株
配当利回り	4.2%	4.0%
配当性向	41.4%	41.1%
DOE	6.5%	6.1%
自己資本利益率-DOE差	9.2%	9.8%

自社株買い

実施状況完了
当初期限2026/02/01〜2026/02/04
予定総額11.00億円
進捗8.89億円 / 80.9%

自社株買い履歴

約束達成トラック

202680.9%完了

20262026/02/01 - 2026/02/04

月次進捗

2025/12/01 - 2026/03/3111.00億円44,400株
2026/01/01 - 2026/01/312.02億円110,300株
2026/03/01 - 2026/03/31￥00株

開示イベント

2026/04/16monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/02/05終了告知自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(会社法第165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2026/02/03monthly_progress自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	15.9%自己資本利益率
ROIC（通期実績）	—投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）	64.6%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）	—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	6.5%
総資産回転率	1.50回
財務レバレッジ	1.55倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

150億1731万円

現金及び現金同等物69億3565万円

固定資産

88億0448万円

投資有価証券42億1515万円

負債・純資産

負債

84億3972万円

有利子負債20億3933万円

純資産

153億8200万円

純資産153億8200万円

長期財務データ

長期財務

従業員生産性

従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）	+29.27%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	11.56%
2	株式会社ＦＲＯＮＴＥＯ	5.95%
3	フォーカスシステムズ社員持株会	4.49%
4	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3.12%
5	畑山芳文	2.89%
6	第一生命保険株式会社（常任代理人株式会社日本カストディ銀行）	2.64%
7	ＳＴＡＴＥＳＴＲＥＥＴＢＡＮＫＡＮＤＴＲＵＳＴＣＬＩＥＮＴＯＭＮＩＢＵＳＡＣＣＯＵＮＴＯＭ０２５０５００２（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.57%
8	ＢＢＨＦＯＲＦＩＤＥＬＩＴＹＬＯＷ－ＰＲＩＣＥＤＳＴＯＣＫＦＵＮＤ（常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行）	2.53%
9	株式会社三井住友銀行	2.24%
10	野村信託銀行株式会社（投信口）	2.05%

保有株式

時価　約33億円　含み損　約8億円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
ＦＲＯＮＴＥＯ (2158)	保有株数: 3,637,420株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 29億1721万円相互保有: 有	時価: 約21億円帳簿差額: -約8億円	ＡＩに関する統合的なシステム開発に関する業務資本提携を締結しており、業務提携効果等を総合的に判断して保有しております。
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート (3850)	保有株数: 148,700株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 4億2944万円相互保有: 有	時価: 約4億円帳簿差額: +178万円	販売・提案活動における連携強化に加え、活用ソリューションの共同開発や販売強化に関する業務資本提携を締結しており、業務提携効果等を総合的に判断して保有しております。
アルプス技研 (4641)	保有株数: 81,840株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億1049万円相互保有: 有	時価: 約2億円帳簿差額: -2226万円	協業可能性を見越して保有しております。
テセック (6337)	保有株数: 65,400株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億5440万円相互保有: 有	時価: 約2億円帳簿差額: +1563万円	協業可能性を見越して保有しております。
アドバンスト・メディア (3773)	保有株数: 143,700株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億6324万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: -1954万円	協業可能性を見越して保有しております。
イーサポートリンク (2493)	保有株数: 102,100株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億0291万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: -1000万円	協業可能性を見越して保有しております。
みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 7,290株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 4437万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: +1248万円	金融機関との柔軟な資金調達手段の確保のため保有しております。
三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 7,200株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3604万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: +1075万円	金融機関との柔軟な資金調達手段の確保のため保有しております。
川崎地質 (4673)	保有株数: 10,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5220万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: -720万円	協業可能性を見越して保有しております。
エムケー精工 (5906)	保有株数: 25,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2087万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: -162万円	協業可能性を見越して保有しております。
㈱商工組合中央金庫	保有株数: 71,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1228万円相互保有: 無	時価: -	金融機関との柔軟な資金調達手段の確保のため保有しております。
<span style="font-family:'ＭＳ明朝';font-size:9pt;">㈱りそなホールディングス</span>	保有株数: 4,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 689万円相互保有: 有	時価: -	金融機関との柔軟な資金調達手段の確保のため保有しております。

主要設備・不動産

2026年3月31日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社 (東京都品川区)	セグメントの名称: 全社(共通) 設備の内容: 管理従業員数 (名): 104	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 202,859 帳簿価額(千円) 車両運搬具: 1,858 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 26,296 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 2,575,372 (654.81) 帳簿価額(千円) 合計: 2,806,387
大阪支社 (大阪市中央区)	セグメントの名称: 広域ソリューション事業設備の内容: 開発業務従業員数 (名): 129	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 9,238 帳簿価額(千円) 車両運搬具: ― 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 2,622 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― (―) 帳簿価額(千円) 合計: 11,861
本社分室 (東京都品川区)	セグメントの名称: 公共関連事業、エンタープライズ事業、広域ソリューション事業、イノベーション事業設備の内容: 開発業務従業員数 (名): 1,201	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 136,326 帳簿価額(千円) 車両運搬具: ― 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 110,897 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― (―) 帳簿価額(千円) 合計: 247,223
厚生施設	セグメントの名称: 全社(共通) 設備の内容: 社宅従業員数 (名): ―	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 22,461 帳簿価額(千円) 車両運搬具: ― 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 427,046 (―) 帳簿価額(千円) 合計: 449,508

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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