8996 / スタンダード

ハウスフリーダム

推計時価総額

約45億円

  • 前回決算8月7日
  • 貸借銘柄約20倍

概要

株価チャート

by 株価チャート「ストチャ」
配当利回り(今期予想)5.0%
浮動株時価総額推計 16億円浮動株比率 35.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率-1.64倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 4,799,395,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 51,456,000円 × 0.7 - 有利子負債 11,751,000,000円 - リース負債 15,292,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 1,100円 × (発行済株式総数 4,110,000株 - 自己保有株式数 276,860株)
リターン/リスク偏差値60.1全銘柄平均50・やや良い

企業概要

不動産仲介を中核に新築戸建分譲、住宅建設請負、損害保険代理、不動産賃貸を一体的に展開する住宅関連企業である。主に第一次取得層を対象に大阪府・福岡県・愛知県を中心に地域密着型の営業を行う。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高169億2801万円180億0000万円
営業利益11億1410万円12億0000万円
経常利益9億6793万円10億0000万円
当期純利益6億5880万円6億7500万円
1株当たり配当55円55円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/07 16:00公開
資料名
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/07発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
79億0900万円
会社予想
180億0000万円
達成率
43.9%
累計実績
5億5300万円
会社予想
12億0000万円
達成率
46.1%
累計実績
3億1300万円
会社予想
6億7500万円
達成率
46.4%
指標2026年度2Q時点前年同期比
売上高79億0900万円+15.2%
売上原価54億2630万円+16.0%
販管費19億2920万円-4.3%
営業利益5億5300万円+219.7%

事業・地域別業績

2025年12月期 / 2025/12/31 / FY / 120

対象決算期: 2025年12月期対象期間: 2025/12/31 / FY開示種別: 120開示日時: 2026/03/23 10:51:00

事業セグメント

セグメント売上構成%利益構成%当期売上・収益YoY%前年売上・収益増減額外部収益セグメント間収益利益利益率資産資産利益率
Revenue Real Estate Brokerage
13.5%
21.8%
22億8599万円
6.2%
21億5240万円
1億3358万円
22億8599万円
1076万円
2億9338万円営業利益又は営業損失(△)
12.8%
3億4592万円
84.8%
Revenue From Detached Housing
54.5%
15.1%
92億1962万円
14.7%
80億4148万円
11億7814万円
92億1962万円
0円
2億0361万円営業利益又は営業損失(△)
2.2%
48億0298万円
4.2%
Revenue From Construction
7.8%
8.3%
13億2364万円
-1.8%
13億4780万円
-2416万円
13億2364万円
6938万円
1億1179万円営業利益又は営業損失(△)
8.5%
5574万円
200.6%
Insuarance Agency Commission
0.3%
0.9%
4666万円
9.1%
4277万円
389万円
4666万円
0円
1152万円営業利益又は営業損失(△)
24.7%
1309万円
88.1%
Rent Income Of Real Estate
23.9%
54.0%
40億5208万円
35.8%
29億8413万円
10億6795万円
40億5208万円
0円
7億2774万円営業利益又は営業損失(△)
18.0%
69億4162万円
10.5%
報告セグメント計
100.0%
100.0%
169億2801万円
16.2%
145億6860万円
23億5941万円
169億2801万円
8014万円
13億4806万円営業利益又は営業損失(△)
8.0%
121億5936万円
11.1%
調整額調整額
-1700万円
-8014万円
6314万円
-1700万円
-8014万円
-4億6508万円営業利益又は営業損失(△)
48億4721万円
-9.6%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

不動産仲介を中核に新築戸建分譲、住宅建設請負、損害保険代理、不動産賃貸を一体的に展開する住宅関連企業である。主に第一次取得層を対象に大阪府・福岡県・愛知県を中心に地域密着型の営業を行う。

成長・重点領域

  • 不動産仲介事業
  • 新築戸建分譲事業
  • 不動産賃貸事業

主なリスク

  • 原材料・資材価格・人件費・物流費・外注費の上昇
  • 法的規制(宅地建物取引業法、建築基準法等)の違反や改訂
  • 瑕疵担保責任・契約不適合責任

投資・M&A・資本配分

  • 賃貸マンション投資予定(総額963,636千円、自己資金・借入金、2024年4月着手・2026年8月完了)、成長余地エリアでの用地仕入積極化、不動産賃貸事業の安定的収益拡大
  • M&A

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 提出書類の詳細(根拠条文、提出先、提出日、縦覧場所)
  • 主要な経営指標等の推移(連結・個別5年分、株主総利回り、最高・最低株価)
  • 沿革(1995年設立以降の詳細な歴史・店舗開設・M&A)
  • 事業系統図
  • 関係会社の状況(住所、資本金、議決権割合、関係内容、主要損益情報)
  • 従業員の状況(連結・個別セグメント別、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率、育児休業・賃金差異)
  • 労働組合の状況
  • 経営方針、経営戦略、目標経営指標
  • サステナビリティ(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標)
  • 事業等のリスク(15項目の詳細)
  • 設備投資概要、主要設備状況、設備新設計画
  • 株式状況(発行可能株式、新株予約権、発行済株式推移、所有者別・大株主、議決権)
  • 自己株式取得・処理状況
  • コーポレートガバナンス(基本方針、体制、内部統制、取締役会・会議活動)
  • 役員状況(一覧、略歴、社外取締役、監査状況、報酬)
  • 投資株式保有状況
  • 提出会社財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記)
  • 株式事務概要、親会社情報、参考情報

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 提出会社経営指標(配当性向、株主総利回り、最高・最低株価の注記)
  • 事業の内容(各事業の特色・エリア・連携詳細)
  • 設備の状況(賃借設備詳細、子会社設備)
  • 受注・販売実績(セグメント・地域別件数・金額)
  • 経営者分析(重要な会計方針・見積り、財政状態詳細)
  • 連結財務諸表注記(担保資産・債務詳細、販売費目、税効果会計、資産除去債務、賃貸等不動産、収益認識)
  • セグメント情報(のれん償却詳細)

決算短信のトーン変化

判定
表現が弱まった
比較対象
2026/02/09 から 2026/05/08

前回の通期決算では、新築戸建分譲事業が「好調に推移した」と明記され、全事業セグメントの売上高・利益増加を強調する強気のトーンであった。直近第1四半期では、不動産分譲事業で「関西エリアでの販売戸数が減少した」と具体的に減収要因を認め、売上高は前年同四半期比12.8%減と赤字転落を記録している。利益面でも一過性コストの反動増に依存する形であり、前回通期で見られた事業の自律的成長による利益拡大という確信度は弱まっている。

  • 前回:「新築戸建分譲事業につきましても、関西エリア及び愛知エリアの販売が好調に推移したことにより、販売件数が前期より増加となりました」
  • 前回:「売上高及び各段階利益は前期から増加となりました」
  • 直近:「不動産分譲事業において、関西エリアでの販売戸数が減少した影響により、売上高は前年同期を下回る結果となりました」
  • 直近:「利益面につきましては、不動産分譲事業の減収影響はあったものの、前年同期に計上されておりました営業活動に伴う一過性のコスト等が、当第1四半期連結累計期間は発生しなかったことにより、営業利益以下各段階利益は前年同四半期を上回る結果となりました」
  • 直近:「売上高2,741百万円(前年同四半期比12.8%減)」

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER6.25倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER6.40倍スタンダード市場・不動産平均: 12.70倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR1.07倍スタンダード市場・不動産平均: 0.80倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当55.0円/株55.0円/株
配当利回り5.0%5.0%
配当性向31.2%33.2%
DOE5.3%
自己資本利益率-DOE差11.7%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)16.8%自己資本利益率
ROIC(半期実績)3.5%投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)21.7%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)2.97倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率4.0%
総資産回転率0.43回
財務レバレッジ4.60倍

キャッシュフロー推移

ハウスフリーダム (8996) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

ハウスフリーダム (8996) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

ハウスフリーダム (8996) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

ハウスフリーダム (8996) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート

過去3年平均+42.07% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社オーエフコーポレーション
22.91%
2
VTホールディングス株式会社
14.51%
3
山西 みき子
7.90%
4
森光 哲也
5.22%
5
ハウスフリーダム従業員持株会
4.38%
6
増田 直樹
3.13%
7
小島 賢二
2.97%
8
若杉 精三郎
1.88%
9
ハウスフリーダム役員持株会
1.62%
10
軽本 勝
1.04%

保有株式

 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
VTホールディングス(株)
保有株数: 96,000株 帳簿額: 5145万円 相互保有: 有
時価: -
同社は、当社が2002年に設立した子会社(株)アーキッシュギャラリー工房(2005年3月吸収合併)の事業運営にあたり、フランチャイズシステムの提供を受ける等の協業体制にあった経緯から、当時より同社株式を取得いたしました。 現在、同社と重要な取引関係はありませんが、不動産業界の情報共有を継続すると共に、中長期的な視点から将来の事業上のシナジー及び安定株主の確保等を踏まえて相互に株式を保有しております。当該株式の保有は、現時点で特定の事業に寄与するものではないため、定量的な保有効果を示すことは困難でありますが、資本コスト等を踏まえ当社グループの企業価値向上に資するかどうかを総合的に勘案して判断しております。

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。