7545 / プライム
西松屋チェーン
推計時価総額
約1300億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 7.2% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 1.7% |
| 浮動株時価総額 | 推計 590億円浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.61倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.55平均 |
企業概要
子育て世帯を対象にベビー・子供向け衣料品や育児用品をチェーンストア形式で販売する小売企業である。子供衣料、育児・服飾雑貨、ベビー・マタニティー衣料を中心にプライベートブランド商品を開発し、西松屋公式オンラインストアや海外販売も展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1933億6500万円 | 2050億0000万円 | 増加+6.0%前年差 116億3500万円 |
| 営業利益 | 99億4100万円 | 125億4000万円 | 増加+26.1%前年差 25億9900万円 |
| 経常利益 | 105億6600万円 | 130億0000万円 | 増加+23.0%前年差 24億3400万円 |
| 当期純利益 | 68億4700万円 | 83億7700万円 | 増加+22.3%前年差 15億3000万円 |
| 1株当たり配当 | 32円 | 32円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +4.0% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | — | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | — | 前年同四半期 |
| 販管費率 | — | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -18.4% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 商品・製品の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年2月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | PL/BS期間不一致のため参考値非表示 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2027/02/20 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 首都圏など人口集中地域への出店加速
- インターネット販売（西松屋公式オンラインストア）の拡大と利便性向上
- 海外向け販売事業の拡大
主なリスク
- 天候要因（気温変化による販売数量の計画差異）
- 自然災害（地震等による商品供給体制への影響）
- 伝染病の流行（新型インフルエンザ等による商品供給・販売への影響）
投資・M&A・資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET2027年２月期売上高前年比速報（５月度）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- TDNET従業員に対するストックオプション（新株予約権）の発行要項に関するお知らせ
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET変更報告書
- EDINET内部統制報告書－第70期(2025/02/21－2026/02/20)
- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第70期(2025/02/21－2026/02/20)
- TDNET特定子会社の異動に関するお知らせ
- TDNET当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）に基づく独立委員会の委員再任に関するお知らせ
- EDINET臨時報告書
- TDNET2027年２月期売上高前年比速報（４月度）
- TDNET従業員に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
- TDNET人事異動に関するお知らせ
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 13.59倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | —実績不足プライム市場・小売平均: 22.90倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.14倍プライム市場・小売平均: 1.20倍株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
約束達成トラック
- 2026100%金額上限到達
月次進捗
- 2026/04/01 - 2026/04/095.00億円229,200株
開示イベント
- 2026/04/10終了告知自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ
- 2026/04/02枠設定自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 7.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（同粒度実績なし） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 61.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 6.9% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.34回 |
| 財務レバレッジ | 1.63倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
最新の貸借対照表
総資産
1620億4800万円
負債合計
625億3300万円
純資産
995億1400万円
資産
流動資産
1211億6600万円
総資産比 74.8%
- 現金及び現金同等物716億4700万円
固定資産
408億8200万円
総資産比 25.2%
- 投資有価証券99億5500万円
負債・純資産
負債
625億3300万円
総資産比 38.6%
- リース負債1億8100万円
純資産
995億1400万円
総資産比 61.4%
- 純資産995億1400万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +3.87%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月20日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 友好エステート株式会社 | 16.04% |
2 | 大 村 禎 史 | 8.12% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 6.96% |
4 | 大 村 浩 一 | 6.30% |
5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)（常任代理人：株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 4.49% |
6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人：ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 3.54% |
7 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 3.11% |
8 | 住友不動産株式会社 | 2.37% |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385632（常任代理人：株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.17% |
10 | ハリマ共和物産株式会社 | 2.00% |
保有株式
時価 約94億円 含み損 約25億円 2026年2月20日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
住友不動産 (8830) | 保有株数: 1,183,200株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 59億6800万円
相互保有: 有 | 時価: 約41億円
帳簿差額: -約18億円 | 出店候補物件の紹介・情報提供など店舗開発に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。<br />2025年度において、株式分割により保有株数が591,600株増加しています。 |
大和ハウス工業 (1925) | 保有株数: 275,900株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 15億2100万円
相互保有: 有 | 時価: 約12億円
帳簿差額: -約3億円 | 出店候補物件の紹介・情報提供や同社建築による出店など店舗開発に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。 |
ハリマ共和物産 (7444) | 保有株数: 591,100株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 12億4800万円
相互保有: 有 | 時価: 約11億円
帳簿差額: -約1億円 | 物流業務等に係る取引関係の維持・強化が目的であり、同社は、当社の物流戦略上、重要な取引先であるため保有しております。 |
みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 7億1700万円
相互保有: 無 | 時価: 約8億円
帳簿差額: +6300万円 | 主要取引銀行である株式会社みずほ銀行をはじめとするグループ各社との取引関係を維持・強化するために保有しております。 |
ナガワ (9663) | 保有株数: 150,500株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 9億0100万円
相互保有: 有 | 時価: 約8億円
帳簿差額: -約1億円 | 同社建築による出店など店舗開発に係る取引関係の構築・強化のため保有しております。 |
みずほリース (8425) | 保有株数: 507,500株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 7億6500万円
相互保有: 有 | 時価: 約7億円
帳簿差額: -約1億円 | 店舗設備やシステム開発への投資におけるリース・割賦取引に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。 |
グローリー (6457) | 保有株数: 132,800株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 5億2800万円
相互保有: 有 | 時価: 約5億円
帳簿差額: -1008万円 | 店舗業務が効率化・省力化される同社製品に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。 |
パレモ・ホールディングス (2778) | 保有株数: 2,087,242株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 3億2100万円
相互保有: 無 | 時価: 約3億円
帳簿差額: -7053万円 | ポピュラープライスの生活用品を取り扱う同社の事業は、当社の事業と親和性があることから、将来的な協働を見据えた取引関係の構築・強化のため保有しております。 |
第一ライフグループ (8750) | 保有株数: 5,200株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +136万円 | 保険業務に係る取引関係を維持・強化するため保有しております。2025年度において、株式分割により保有株数が3,900株増加しています。 |
Ｔ＆Ｄホールディングス (8795) | 保有株数: 1,600株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 600万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +168万円 | 保険業務に係る取引関係を維持・強化するため保有しております。 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31