7545 / プライム

西松屋チェーン

推計時価総額

約1400億円

概要

株価チャート

配当利回り（今期予想）	1.6%
浮動株時価総額	推計 630億円浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率	0.58倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 62,624,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 9,955,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 0円 - リース負債 181,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,000円 × （発行済株式総数 69,588,856株 - 自己保有株式数 9,853,439株）
リターン/リスク偏差値	42.2全銘柄平均50・平均

企業概要

子育て世帯を対象にベビー・子供向け衣料品や育児用品をチェーンストア形式で販売する小売企業である。子供衣料、育児・服飾雑貨、ベビー・マタニティー衣料を中心にプライベートブランド商品を開発し、西松屋公式オンラインストアや海外販売も展開している。

https://www.24028.jp/

業績・決算

比較する決算期間に差があります

今期業績予想、現在の四半期進捗、直近四半期の変化で参照している決算期や期間が一部異なります。表中の数値は各 projection の値をそのまま表示しています。

項目	決算期	期間	開示種別
直近損益実績	2027年2月期	Q1	2027年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
直近通期損益実績	2026年2月期	FY	有価証券報告書－第70期(2025/02/21－2026/02/20)
直近貸借対照表	2027年1月期	—	—

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年2月期	今期予想2027年2月期
売上高	1933億6500万円	2050億0000万円
営業利益	99億4100万円	125億4000万円
経常利益	105億6600万円	130億0000万円
当期純利益	68億4700万円	83億7700万円
1株当たり配当	32円	32円

予想期: 2027年2月期
公開日時: 2026/06/26 16:30公開
資料名: 2027年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク: 開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

1Q時点（2026/06/26発表）

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 545億5400万円会社予想 2050億0000万円達成率 26.6%	累計実績 53億2100万円会社予想 125億4000万円達成率 42.4%	累計実績 37億6800万円会社予想 83億7700万円達成率 45.0%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

成長・重点領域

首都圏など人口集中地域への出店加速
インターネット販売（西松屋公式オンラインストア）の拡大と利便性向上
海外向け販売事業の拡大

主なリスク

天候要因（気温変化による販売数量の計画差異）
自然災害（地震等による商品供給体制への影響）
伝染病の流行（新型インフルエンザ等による商品供給・販売への影響）

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

TDNET2026/06/26 16:302027年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

TDNET2026/05/12 15:30（訂正・数値データ訂正）「2026年2月期決算短信［日本基準〕（連結）」の一部訂正について

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER	14.31倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER	——プライム市場・小売平均: 20.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR	1.20倍プライム市場・小売平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	32.0円/株	32.0円/株
配当利回り	1.6%	1.6%
配当性向	22.9%	27.6%
DOE	1.9%
自己資本利益率-DOE差	6.5%

自社株買い

期間	予定	進捗	出所
2026/04/03〜2026/04/10	5.00億円	5.00億円 / 5.00億円（100%）	EDINET 2026/05/15
2025/10/03〜2025/10/24	5.00億円	5.00億円 / 5.00億円（100%）	EDINET 2025/11/14
2025/04/04〜2025/04/17	3.00億円	3.00億円 / 3.00億円（99.9%）	EDINET 2025/05/15

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	7.2%自己資本利益率
ROIC（同粒度実績なし）	—投下資本利益率
自己資本比率（1Q実績）	61.4%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（1Q実績）	—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	6.9%
総資産回転率	0.34回
財務レバレッジ	1.63倍

キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

西松屋チェーン (7545) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

過去3年平均+3.87% （CAGR・通期実績）

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年2月20日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	友好エステート株式会社	16.04%
2	大村禎史	8.12%
3	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	6.96%
4	大村浩一	6.30%
5	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)（常任代理人：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）	4.49%
6	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人：ゴールドマン・サックス証券株式会社）	3.54%
7	みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　みずほ銀行口　再信託受託者　株式会社日本カストディ銀行	3.11%
8	住友不動産株式会社	2.37%
9	JP MORGAN CHASE BANK 385632（常任代理人：株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.17%
10	ハリマ共和物産株式会社	2.00%

保有株式

時価　約95億円　含み損　約24億円　2026年2月20日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
住友不動産 (8830)	保有株数: 1,183,200株基準日: 2026/02/20 帳簿額: 59億6800万円相互保有: 有	時価: 約39億円帳簿差額: -約20億円	出店候補物件の紹介・情報提供など店舗開発に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。 2025年度において、株式分割により保有株数が591,600株増加しています。
大和ハウス工業 (1925)	保有株数: 275,900株基準日: 2026/02/20 帳簿額: 15億2100万円相互保有: 有	時価: 約13億円帳簿差額: -約2億円	出店候補物件の紹介・情報提供や同社建築による出店など店舗開発に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。
ハリマ共和物産 (7444)	保有株数: 591,100株基準日: 2026/02/20 帳簿額: 12億4800万円相互保有: 有	時価: 約12億円帳簿差額: -6580万円	物流業務等に係る取引関係の維持・強化が目的であり、同社は、当社の物流戦略上、重要な取引先であるため保有しております。
みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 100,000株基準日: 2026/02/20 帳簿額: 7億1700万円相互保有: 無	時価: 約8億円帳簿差額: +約1億円	主要取引銀行である株式会社みずほ銀行をはじめとするグループ各社との取引関係を維持・強化するために保有しております。
ナガワ (9663)	保有株数: 150,500株基準日: 2026/02/20 帳簿額: 9億0100万円相互保有: 有	時価: 約8億円帳簿差額: -約1億円	同社建築による出店など店舗開発に係る取引関係の構築・強化のため保有しております。
みずほリース (8425)	保有株数: 507,500株基準日: 2026/02/20 帳簿額: 7億6500万円相互保有: 有	時価: 約7億円帳簿差額: -5450万円	店舗設備やシステム開発への投資におけるリース・割賦取引に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。
グローリー (6457)	保有株数: 132,800株基準日: 2026/02/20 帳簿額: 5億2800万円相互保有: 有	時価: 約6億円帳簿差額: +約1億円	店舗業務が効率化・省力化される同社製品に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。
パレモ・ホールディングス (2778)	保有株数: 2,087,242株基準日: 2026/02/20 帳簿額: 3億2100万円相互保有: 無	時価: 約2億円帳簿差額: -9140万円	ポピュラープライスの生活用品を取り扱う同社の事業は、当社の事業と親和性があることから、将来的な協働を見据えた取引関係の構築・強化のため保有しております。
第一ライフグループ (8750)	保有株数: 5,200株基準日: 2026/02/20 帳簿額: 800万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +136万円	保険業務に係る取引関係を維持・強化するため保有しております。2025年度において、株式分割により保有株数が3,900株増加しています。
Ｔ＆Ｄホールディングス (8795)	保有株数: 1,600株基準日: 2026/02/20 帳簿額: 600万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +168万円	保険業務に係る取引関係を維持・強化するため保有しております。

主要設備・不動産

2026年2月20日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
店舗 (台湾)	-	土地: (―) ― 土地: ― 建物: ― リース資産: ― その他の有形固定資産: 21 合計 (百万円): 21
本社 (台湾台北市)	-	土地: (―) ― 土地: ― 建物: ― リース資産: ― その他の有形固定資産: ― 合計 (百万円): 2

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。