6393 / スタンダード

油研工業

約135億円

約3,000円

株価チャート

企業概要

油圧機器の製造販売を主力とする企業であり、一般産業機械向けに油圧ポンプや制御弁などの部品を提供し、顧客仕様に基づくシステム構築や環境関連機器の供給を通じて産業の自動化と資源循環に寄与している。油圧製品事業では油圧ポンプ・モータ、各種制御弁を、システム製品事業では産業機械油圧システムと標準油圧ユニットを、環境機械事業では自動切屑圧縮機と自動ＰＥＴボトル減容機を製造販売する。

https://www.yuken.co.jp/

参考銘柄

ひと目まとめ

予想PER: 13.27倍
実績PER: 9.21倍
PBR: 0.42倍
ROE: 0.1%
配当利回り（今期予想）: ---
時価総額: 約135億円
ネットキャッシュ比率: 0.14倍
リスク/リターンスコア: 0.97

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

239億9900万円

原価

178億3716万円売上比 74.3%
販管費

49億8394万円売上比 20.8%
営業利益

11億7800万円売上比 4.9%

利益率

経常利益 11億3300万円

売上比 4.7%

純利益 7億1600万円

売上比 3.0%

発表日 2026-02-12

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。

売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
74.1%
累計実績
239億9900万円
会社予想
324億0000万円
達成率
74.1%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
73.6%
累計実績
11億7800万円
会社予想
16億0000万円
達成率
73.6%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
84.2%
累計実績
7億1600万円
会社予想
8億5000万円
達成率
84.2%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

決算・業績

TDNET 2026-02-12 15:30 JST 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

大量保有・その他EDINET

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大量保有・その他EDINET

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-12 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-06-24 2025年3月期通期
売上収益	239億9900万円	334億9619万円
原価	178億3716万円	---
販売費ならびに一般管理費	49億8394万円	---
営業利益	11億7800万円	---
税引前利益	11億3582万円	---
親会社の所有者に帰属する当期利益	7億1600万円	12億4911万円

株主還元・資本政策

配当

一株あたり配当 150.0円/株

実績
今期配当予想未定
配当利回り（今期予想） ---
昨期実績配当性向 0.5%
昨期実績DOE 2.1%
昨期実績ROE-DOE差 -2.1%

マイナスは DOE が ROE を上回る

開示から拾った要点

成長領域

油圧製品のグローバル展開と「YUKEN」ブランドの浸透（特にアジア中心）
高付加価値製品（リニアサーボ弁、省エネ・環境対応製品）の開発・拡販
印度市場における製品群の拡大と新分野への挑戦

リスク

国内外における厳しい競争環境（価格競争、新興国メーカの台頭）
為替相場の急激な変動（海外売上高比率62.5%）
海外進出における政治・経済・社会的混乱、雇用環境の悪化

投資 / M&A / 資本配分

中期経営計画Step2（2025年4月～2028年3月）において「再投資による最先端化製品拡大」を掲げ、さらなる成長投資の実施を示唆
連結子会社の増加

バリュエーション参考

株価指標の目安

実績PER9.21倍

過去3年間レンジ

6.2710.40

PBR0.42倍

過去3年間レンジ

データなし

財務状態

資産の中身

流動資産

308億4301万円

現金及び現金同等物 76億7777万円
在庫（棚卸商品） 102億0043万円
その他流動資産 129億6480万円

固定資産

179億0698万円

その他固定資産 179億0698万円

負債・純資産の中身

負債

219億5998万円

有利子負債 112億3732万円
その他負債 107億2266万円

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

研究開発費・設備投資

通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。

決算期	研究開発費	販管費比	設備投資	売上高比
2025年3月期	4億6315万円	---	700万円	0.0%

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2024年3月期	258億3436万円
2025年3月期	275億1963万円

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績） -1.70% 年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260130543008 開示: 2026/02/12 15:30:00

セグメント情報は確認できませんでした。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	油研協力会持株会	5.66%
2	株式会社みずほ銀行	4.89%
3	第一生命保険株式会社	4.49%
4	株式会社三井住友銀行	4.36%
5	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	4.34%
6	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTCC CLT OMNI 5000000(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)	3.56%
7	油研販売店持株会	3.43%
8	酒井重工業株式会社	2.17%
9	油研工業従業員持株会	1.11%
10	新東工業株式会社	0.92%

注記 / 定義 / 算出式

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営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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