5535 / プライム
ミガロホールディングス
推計時価総額
約160億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 6.6% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.6% |
| 浮動株時価総額 | 推計 64億円浮動株比率 39.8%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -1.58倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -1.05やや悪い |
企業概要
企業や社会のデジタル変革を支援するソリューションを提供する事業を展開し、不動産分野における効率化と価値向上を実現している。DX推進事業では顔認証プラットフォームサービスFreeiDやクラウドインテグレーションサービス、AWSを活用したシステム開発を行い、DX不動産事業ではDX不動産会員を基盤とした新築マンション販売、スマートセカンド、Rimple、賃貸管理事業を展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 575億3223万円 | 650億0000万円 | 増加+13.0%前年差 74億6776万円 |
| 営業利益 | 30億6124万円 | 33億0000万円 | 増加+7.8%前年差 2億3875万円 |
| 経常利益 | 23億4766万円 | 24億5000万円 | 増加+4.4%前年差 1億0233万円 |
| 当期純利益 | 14億3401万円 | 15億0000万円 | 増加+4.6%前年差 6598万円 |
| 1株当たり配当 | 8.5円 | 9円 | 増加+5.9%前年差 0.5円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +11.3% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +10.8% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +14.0% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 10.6% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 12.9% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +12.8% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 1.24倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 開発在庫の前期末比 | -2.3% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | 326.1日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | -43.7日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | 対象外 | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX推進事業報告セグメント | 42億8480万円 | 36億3820万円 | 6億4660万円 | 17.8% | 42億8480万円 | 1億9428万円 | 3億6640万円 | 8.6% | 3.7% | 4.8% | 37億2971万円 | 9.8% |
DX不動産事業報告セグメント | 532億4742万円 | 480億7094万円 | 51億7648万円 | 10.8% | 532億4742万円 | —元データ不足 | 42億4097万円 | 8.0% | 46.2% | 55.3% | 450億9035万円 | 9.4% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 575億3223万円 | 517億0914万円 | 58億2308万円 | 11.3% | 575億3223万円 | 1億9428万円 | 46億0737万円 | 8.0% | 49.9% | 60.1% | 488億2006万円 | 9.4% |
調整額調整額 | -1億9428万円 | -1億2708万円 | -6719万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -1億9428万円 | -15億4612万円 | 算出不可分母が0以下 | -0.2% | -20.2% | 84億8785万円 | -18.2% |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 575億3223万円 | 517億0914万円 | 58億2308万円 | 11.3% | 575億3223万円 | —元データ不足 | 23億4700万円 | 4.1% | 100.0% | 100.0% | 573億0792万円 | 4.1% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- DX推進事業
- DX不動産事業
- 顔認証プラットフォームサービス「FreeiD」のマンションへの導入拡大（導入実績200棟突破）
主なリスク
- 資産運用型投資用マンション販売に係るリスク
- 経済状況等の影響
- 引渡し時期による業績変動
投資・M&A・資本配分
- DX推進事業の成長戦略の中心にM&Aを位置づけ、2024年度もエンジニアを擁する企業の子会社化を実施
- 中期目標（2027年3月期DX推進事業売上高50億円等）の達成に向け、積極的なM&Aを継続的に実行する方針
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/02/09 から 2026/05/11
直近の通期決算短信では、前回の第3四半期決算短信に比べ、表現の強度が増している。好調な業績について「過去最高の売上高及び営業利益」「めざましく」といった強い肯定表現を用いる一方、先行きについては「楽観視できない状況が継続しております」「先行き不透明感が増しており」と、より明確な警戒感を示している。全体的に語気が強くなっている。
- 直近：'グループ全体として、過去最高の売上高及び営業利益を達成いたしました。'（強い達成表現）
- 直近：'DX推進事業の事業収益化がめざましく、前連結会計年度までと比較して大きく利益貢献した'（強い好調表現）
- 直近：'中東情勢の混乱による先行き不透明感が増しており、この先も楽観視できない状況が継続しております'（強い警戒表現）
- 前回：'非常に順調に進捗している状況にあります'（好調だが比較的穏やかな表現）
- 前回：'2026年３月期の連結業績予想につきましては、概ね計画通りに推移しており'（淡々とした見通し表現）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 10.72倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 10.67倍プライム市場・不動産平均: 11.90倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.05倍プライム市場・不動産平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 6.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 6.0%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 26.8%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 2.32倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 2.5% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.00回 |
| 財務レバレッジ | 3.73倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
573億0700万円
負債合計
419億5026万円
純資産
153億5700万円
資産
流動資産
548億6826万円
総資産比 95.7%
- 現金及び現金同等物99億6851万円
- 在庫（棚卸商品）432億0978万円
固定資産
24億3966万円
総資産比 4.3%
- 投資有価証券2億2243万円
負債・純資産
負債
419億5026万円
総資産比 73.2%
- 有利子負債355億8396万円
純資産
153億5700万円
総資産比 26.8%
- 純資産153億5700万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +10.69%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | アールジェイピー株式会社 | 52.65% |
2 | 上遠野 俊一 | 3.18% |
3 | 瀬尾 美美 | 3.00% |
4 | 佐藤 隆子 | 1.34% |
5 | 池内 一樹 | 1.16% |
6 | 楽天証券株式会社 | 0.72% |
7 | 野呂田 義尚 | 0.66% |
8 | ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ）
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 0.61% |
9 | 村田 貴志 | 0.49% |
10 | 永井 文隆 | 0.49% |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都新宿区） | セグメント の名称: －
従業員数 （名）: 30 (5) | 帳簿価額（千円） 建物: 100,567
帳簿価額（千円） 構築物: -
帳簿価額（千円） 工具、 器具及び 備品: 12,924
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 8,240 (21.2)
帳簿価額（千円） 合計: 121,732 |
本社 （東京都新宿区） | セグメントの名称: －
設備の内容: 本社オフィス | - |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31