8273 / プライム

イズミ

推計時価総額

約2000億円

  • 次回決算7月14日
  • 貸借銘柄約10倍

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE6.0%
配当利回り(今期予想)3.2%
浮動株時価総額推計 710億円浮動株比率 35.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率-0.46倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア-0.64平均

企業概要

ショッピングセンターやスーパーマーケットなどの小売店舗を運営し、衣料品や食料品などの商品を一般消費者向けに販売するとともに、クレジットサービスや施設管理などの周辺事業を展開している。小売事業ではゆめタウン、ゆめマート、ユアーズ等の店舗を主体とし、小売周辺事業ではゆめカードによるハウスカード運営やイズミ・フード・サービスによる外食業務を行っている。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年2月期今期予想2027年2月期前期比
売上高5693億1200万円5871億0000万円増加+3.1%前年差 177億8800万円
営業利益272億3600万円290億0000万円増加+6.5%前年差 17億6400万円
経常利益273億6100万円284億0000万円増加+3.8%前年差 10億3900万円
当期純利益168億3400万円174億0000万円増加+3.4%前年差 5億6600万円
1株当たり配当90円30円減少-66.7%前年差 -60円
予想期
2027年2月期
公開日時
2026/04/14 15:30公開
資料名
2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
5693億1200万円
前期実績(予想なしのため前期実績で表示)
7443億4900万円
達成率
76.5%
累計実績
272億3600万円
前期実績(予想なしのため前期実績で表示)
会社予想なし
達成率
会社予想なし
累計実績
168億3400万円
前期実績(予想なしのため前期実績で表示)
199億5300万円
達成率
84.4%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標比較軸
売上高+8.6%前年同四半期
売上原価+9.6%前年同四半期
粗利率当期PL
販管費+7.3%前年同四半期
販管費率34.3%当期PL
限界販管費率29.5%前年同四半期
営業利益前年同四半期

売上の現金化

指標比較軸
営業CF/営業利益当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高当期CF/PL
売上債権回転日数(DSO・TTM)TTM
売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比前期末

在庫・運転資本の重さ

指標比較軸
商品・製品の前期末比前期末
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)TTM
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数(DPO・TTM)TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM)TTM
営業運転資本 / TTM売上高TTM
在庫の季節性ギャップ過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2025年2月期 第4四半期
CF前年同四半期2025年2月期 第4四半期
BS前期末2025年2月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2025年2月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/02/28 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/02/28 / —開示種別: —開示日時: 2026/04/14 15:30:00

事業セグメント

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
小売事業報告セグメント
5497億8700万円
5058億0800万円
439億7900万円
8.7%
5497億8700万円
12億4200万円
207億8200万円
3.8%
30.8%
25.5%
5382億2300万円
3.9%
小売周辺事業報告セグメント
165億3600万円
152億6000万円
12億7600万円
8.4%
165億3600万円
373億8600万円
59億9700万円
36.3%
0.9%
7.4%
1072億7400万円
5.6%
その他その他
29億8800万円
30億7300万円
-8500万円
-2.8%
29億8800万円
19億6200万円
7億0300万円
23.5%
0.2%
0.9%
222億8700万円
3.2%
報告セグメント計報告セグメント計
5663億2300万円
5210億6900万円
452億5400万円
8.7%
5663億2300万円
386億2800万円
267億7900万円
4.7%
31.7%
32.9%
6454億9800万円
4.2%
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計
5693億1200万円
5241億4200万円
451億7000万円
8.6%
5693億1200万円
405億9100万円
274億8300万円
4.8%
31.9%
33.7%
6677億8600万円
4.1%
調整額調整額
-405億9100万円
-357億3800万円
-48億5300万円
算出不可分母が0以下
元データ不足
-405億9100万円
-2億4600万円
算出不可分母が0以下
-2.3%
-0.3%
-724億0200万円
算出不可分母が0以下

その他内訳

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
連結合計連結合計
5693億1200万円
5241億4200万円
451億7000万円
8.6%
5693億1200万円
元データ不足
273億6100万円
4.8%
100.0%
100.0%
5953億8300万円
4.6%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • 九州地域における食品スーパー事業の承継(西友からの事業譲受)による地域ドミナント強化とスケールメリット活用
  • 近隣型ショッピングセンター「ゆめモール」の積極出店と既存店舗の活性化投資・スクラップ&ビルドによる店舗若返り
  • デジタルトランスフォーメーション(DX)やIT投資による業務効率化・省力化と生産性向上

主なリスク

  • 情報セキュリティリスク
  • 食品の安全性に関するリスク
  • 自然災害リスク

投資・M&A・資本配分

  • 成長戦略としてM&Aを積極的に展開し、地域ドミナント基盤を強化する方針
  • 副社長直轄の「投資推進事業部」を設置し、外部専門人材を登用してM&A・新規事業を推進

中期経営計画

開示
TDNET / 2026/04/14
計画名
第三次中期経営計画
対象期間
2026年度(2027年2月期)から2030年度(2031年2月期)までの5か年

地域に寄り添うビジネスモデルを追求し、環境変化に即したビジネス構造の進化を通じて、地域のお客さまに最も頼りにされる「地域の総合生活産業」を目指します。新規SM事業の創造、GMSの進化、小売周辺事業・新規事業の強化という3つの基本戦略を推進します。2030年度の目標数値として営業収益7000億円、営業利益350億円以上、営業利益率5.0%以上を掲げています。

重点施策

  • 「新規SM事業」の創造(売上成長と利益成長の両立)
  • GMSの進化(イズミ全体の成長原資の創出)
  • 小売周辺事業・新規事業の強化(第3の収益の柱への成長)
  • 広島・福岡・熊本を最優先とし、次いで山口・兵庫(播磨)にフォーカスしたエリア戦略の推進
  • お客さまの深い理解に基づく売場・商品・サービス作り、高効率な標準オペレーションの実現、抜本的なコスト構造改革、戦略実行を加速させる仕掛けの実施
  • 一人ひとりが自ら考え、挑戦・革新する組織文化への原点回帰(人事制度の見直し含む)

財務目標

  • 2030年度 営業収益 7000億円(2025年度比+23.0%)
  • 2030年度 営業利益 350億円以上(2025年度比+28.5%)
  • 2030年度 営業利益率 5.0%以上(2025年度実績4.8%)
  • 2030年度 のれん償却前営業利益 375億円、のれん償却前営業利益率 5.4%
  • 2030年度 ROE 6.0%以上、ROIC 5.0%以上
  • 連結配当性向 30%以上(累進配当)

投資・資本配分

  • 5年間の成長投資総額1370億円:新規出店340億円、既存店活性化160億円、店舗環境改善350億円
  • 5年間のDX・システム・物流投資総額290億円:DX・システム関連250億円、物流改革140億円
  • 5年間のM&A関連投資総額550億円:地域ドミナント強化、シナジー効果の高い事業領域への展開、新規事業育成
  • 営業キャッシュ・フローを基軸に、店舗・DX・物流・M&Aへ戦略的に配分し、財務健全性を維持しつつ安定的な株主還元を継続

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

資本政策

大量保有・その他EDINET

決算・業績(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER11.35倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER11.84倍プライム市場・小売平均: 22.90倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR0.20倍プライム市場・小売平均: 1.20倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当30.0円/株90.0円/株
配当利回り3.2%9.6%
配当性向36.2%46.0%
DOE0.6%2.0%
自己資本利益率-DOE差1.2%4.0%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)6.0%自己資本利益率
ROIC(通期実績)6.3%投下資本利益率
自己資本比率(通期実績)51.7%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(通期実績)0.40倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率3.0%
総資産回転率0.96回
財務レバレッジ1.93倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

1370億7900万円

総資産比 23%

  • 現金及び現金同等物280億8800万円

固定資産

4583億0300万円

総資産比 77%

  • 投資有価証券60億7300万円

負債・純資産

負債

2874億4300万円

総資産比 48.3%

  • 有利子負債1185億1100万円
  • リース負債45億3300万円

純資産

3079億3900万円

総資産比 51.7%

  • 純資産3079億3900万円

長期財務データ

長期財務

イズミ (8273) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

イズミの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

イズミ (8273) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均(通期実績)-8.81%年平均(CAGR・通期実績)

1株利益の推移

イズミ (8273) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
山西ワールド株式会社
27.86%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
7.34%
3
第一不動産株式会社
5.88%
4
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
4.40%
5
株式会社広島銀行
3.30%
6
日本生命保険相互会社
2.93%
7
山西  泰明
2.76%
8
イズミ広島共栄会
2.65%
9
CEP LUX-ORBIS SICAV
2.29%
10
第一生命保険株式会社
2.27%

保有株式

時価 約57億円 含み益 約4億円 2026年2月28日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
山口フィナンシャルグループ (8418)
保有株数: 716,980株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 19億7300万円 相互保有: 無(注3)
時価: 約21億円 帳簿差額: +約1億円
金融機関として取引の円滑化を図るため
ひろぎんホールディングス (7337)
保有株数: 701,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 13億5700万円 相互保有: 無(注3)
時価: 約15億円 帳簿差額: +約1億円
金融機関として取引の円滑化を図るため
山陰合同銀行 (8381)
保有株数: 409,000株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 7億2300万円 相互保有: 無
時価: 約9億円 帳簿差額: +約1億円
金融機関として取引の円滑化を<br />図るため
サンエー (2659)
保有株数: 259,200株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 8億0400万円 相互保有: 無
時価: 約8億円 帳簿差額: -48万円
エクセル取扱商品の卸売取引および同業間での情報交換等の円滑化を図るため
三井住友フィナンシャルグループ (8316)
保有株数: 66,900株 基準日: 2026/02/28 帳簿額: 4億0100万円 相互保有: 無(注3)
時価: 約4億円 帳簿差額: +3385万円
金融機関として取引の円滑化を<br />図るため

主要設備・不動産

2026年2月28日開示の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
[店舗]
-
-
広島県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 659 (1,953)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 32,813 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 32,813 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 748 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 26,245 (241,912) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 1,019 帳簿価額(百万円) リース 資産: 3,662 帳簿価額(百万円) 合計: 64,489
岡山県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 113 (346)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 2,364 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 2,364 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 152 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 2,315 (57,527) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 262 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 5,095
山口県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 275 (942)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 14,779 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 14,779 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 272 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 23,194 (348,045) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 412 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 38,659
島根県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 115 (366)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 5,776 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 5,776 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 96 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 5,342 (67,194) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 160 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 11,375
福岡県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 418 (1,287)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 23,351 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 23,351 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 565 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 22,652 (290,913) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 892 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 47,461
佐賀県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 100 (242)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 6,452 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 6,452 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 95 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 3,857 (62,879) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 139 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 10,544
大分県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 63 (205)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 2,231 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 2,231 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 97 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 3,397 (58,545) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 197 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 5,924
長崎県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 77 (154)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 1,906 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 1,906 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 69 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 469 (10,713) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 148 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 2,593
熊本県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 207 (618)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 12,522 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 12,522 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 260 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 22,637 (286,217) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 359 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 35,779
香川県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 102 (285)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 7,588 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 7,588 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 144 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 17,122 (146,652) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 259 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 25,113
徳島県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 43 (116)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 3,934 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 3,934 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 26 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 1,932 (21,940) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 64 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 5,959
兵庫県
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 51 (131)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 3,427 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 3,427 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 81 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 946 (24,945) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 73 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 4,528
その他
セグメントの名称: 小売 従業員数 (人): 3 (3)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 0 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 0 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: - 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 1,227 (21,529) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 1 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 合計: 1,229
[管理部門等]
セグメントの名称: 全セグメント 従業員数 (人): 669 (193)
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 3,011 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 3,011 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 74 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 2,293 (28,604) 帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び 備品: 967 帳簿価額(百万円) リース 資産: 14 帳簿価額(百万円) 合計: 6,360
筑紫野店別館他 (福岡県筑紫野市他)
セグメントの名称: 小売周辺
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 24 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: - 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 5,839 (127,186) 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 工具,器具及び 備品: 390 帳簿価額(百万円) 合計: 6,254
筑紫野店他 (福岡県筑紫野市他)
セグメントの名称: 小売周辺
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 613 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: - 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): - 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 工具,器具及び 備品: 219 帳簿価額(百万円) 合計: 833
イズミ本社ビル他 (広島市東区他)
セグメントの名称: その他 全社共通
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 2,633 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 8 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 5,296 (24,763) 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 工具,器具及び 備品: 230 帳簿価額(百万円) 合計: 8,169
帯山店他 (熊本市中央区他)
セグメントの名称: 小売
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 7,766 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 299 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 23,791 (191,795) 帳簿価額(百万円) リース 資産: 870 帳簿価額(百万円) 工具,器具及び 備品: 2,254 帳簿価額(百万円) 合計: 34,983
行橋店他 (福岡県行橋市他)
セグメントの名称: 小売
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 4,553 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 214 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 4,084 (69,712) 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 工具,器具及び 備品: 710 帳簿価額(百万円) 合計: 9,562
楠木店他 (広島市西区他)
セグメントの名称: 小売
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 3,430 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: - 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 5,897 (200,243) 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 工具,器具及び 備品: 468 帳簿価額(百万円) 合計: 9,796
本社工場他 (広島市安佐北区他)
セグメントの名称: 小売周辺
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 4,017 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 669 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 1,244 (42,061) 帳簿価額(百万円) リース 資産: 10 帳簿価額(百万円) 工具,器具及び 備品: 17 帳簿価額(百万円) 合計: 5,958
夢彩都店 (長崎県長崎市)
セグメントの名称: その他
帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 1,838 帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: - 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 4,726 (15,202) 帳簿価額(百万円) リース 資産: - 帳簿価額(百万円) 工具,器具及び 備品: 36 帳簿価額(百万円) 合計: 6,601

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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