4125 / スタンダード

三和油化工業

推計時価総額

約160億円

概要

株価チャート

配当利回り（今期予想）	1.3%
浮動株時価総額	推計 49億円浮動株比率 30.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率	-0.31倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,159,667,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 988,625,000円 × 0.7 - 有利子負債 7,954,675,000円 - リース負債 30,265,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,800円 × （発行済株式総数 4,320,420株 - 自己保有株式数 106株）
リターン/リスク偏差値	71.3全銘柄平均50・とても良い

企業概要

製造業顧客向けに化学品及び油剤を製造販売するとともに使用済産業廃棄物を収集し中間処理及び再資源化を行う。リユース事業では蒸留・溶媒抽出による再生溶剤販売を、リサイクル事業では中和・混合エマルジョン化による再生燃料及びセメント副原料販売を、化学品事業では高純度化学品の製造販売及び受託加工を、自動車事業では潤滑油・金属加工油・工業用洗浄剤を、エンジニアリング事業ではPCB廃棄物処理を含む設備解体清掃ソリューションを提供する。

https://www.sanwayuka.co.jp/

業績・決算

比較する決算期間に差があります

今期業績予想、現在の四半期進捗、直近四半期の変化で参照している決算期や期間が一部異なります。表中の数値は各 projection の値をそのまま表示しています。

項目	決算期	期間	開示種別
直近損益実績	2027年3月期	Q1	2027年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
直近通期損益実績	2026年3月期	FY	120
直近貸借対照表	2027年3月期	Q1	—

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年3月期	今期予想2027年3月期
売上高	202億6315万円	235億0000万円
営業利益	15億4353万円	17億0000万円
経常利益	17億0165万円	16億2000万円
当期純利益	10億7195万円	11億0000万円
1株当たり配当	50円	50円

予想期: 2027年3月期
公開日時: 2026/08/07 16:00公開
資料名: 2027年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
資料リンク: 開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

1Q時点（2026/08/07発表）

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 64億8300万円会社予想 235億0000万円達成率 27.6%	累計実績 6億9100万円会社予想 17億0000万円達成率 40.6%	累計実績 4億3500万円会社予想 11億0000万円達成率 39.5%

指標	2027年度1Q時点	前年同期比
売上高	64億8300万円	+61.7%
売上原価	46億9694万円	+65.8%
販管費	10億9521万円	+14.8%
営業利益	6億9100万円	+211.3%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

製造業顧客向けに化学品及び油剤を製造販売するとともに使用済産業廃棄物を収集し中間処理及び再資源化を行う。

成長・重点領域

リユース事業
リサイクル事業
化学品事業

主なリスク

労働災害、労働安全衛生のリスク
法令遵守
地域住民との関係

投資・M&A・資本配分

新規子会社設立
設備投資計画：サンワマテリアルソリューションズ株式会社北九州工場：再資源化設備及び付帯設備に総額8,000百万円を投資（2025年8月着工、2027年3月完了予定）

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

TDNET2026/02/13 16:00通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER	14.92倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER	15.31倍スタンダード市場・素材・化学平均: 15.60倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR	1.18倍スタンダード市場・素材・化学平均: 1.30倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	50.0円/株	50.0円/株
配当利回り	1.3%	1.3%
配当性向	19.6%	33.5%
DOE	1.6%
自己資本利益率-DOE差	6.3%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	6.2%自己資本利益率
ROIC（1Q実績）	3.2%投下資本利益率
自己資本比率（1Q実績）	49.5%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（1Q実績）	0.57倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	6.7%
総資産回転率	0.23回
財務レバレッジ	2.02倍

キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

三和油化工業 (4125) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

過去3年平均+1.41% （CAGR・通期実績）

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	有限会社エムエムエス	34.80%
2	三和油化社員持株会	8.10%
3	柳　均	5.30%
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	4.20%
5	碧海信用金庫	3.90%
6	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3.10%
7	柳　至	3.00%
8	柳　忍	3.00%
9	株式会社十六銀行	1.90%
10	ベル投資事業有限責任組合１	1.60%

保有株式

時価　約11億円　含み益　約3億円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 100,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億6000万円相互保有: 無	時価: 約4億円帳簿差額: +約1億円	（保有目的）資金調達取引等の安定的な銀行取引と関係強化するため同社株式を保有しております。(注)１
デンソー (6902)	保有株数: 160,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億1160万円相互保有: 無	時価: 約3億円帳簿差額: -760万円	（保有目的）油剤製品販売等の取引関係を維持・強化するため同社株式を保有しております。同社は当社の当事業年度の売上高割合1.8％を占めており上位にあります。
ＦＵＪＩ (6134)	保有株数: 26,592株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億2394万円相互保有: 無	時価: 約2億円帳簿差額: +8081万円	（保有目的）油剤商品や洗浄剤製品の販売取引関係を維持・強化するため同社の持株会に入会し株式の購入を行っております。同社は当社グループの当事業年度の売上高１％未満ですが、当社グループ業績進展に寄与しております。（増加理由）持株会加入による定額拠出及び配当金の再投資による増加となります。
イビデン (4062)	保有株数: 8,903株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 6563万円相互保有: 無	時価: 約2億円帳簿差額: +約1億円	（保有目的）相手先グループ会社を含めて油剤商品販売、産業廃棄物引取等の取引関係を維持・強化するため同社の持株会に入会し株式の購入を行っております。同社は当社の当事業年度の売上高割合１％未満ですが、上位にあります。（増加理由）持株会加入による定額拠出及び配当金の再投資による増加となります。
南海化学 (4040)	保有株数: 17,500株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5512万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: +1137万円	(保有目的)同社と合弁会社を設立しており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。(注)１
十六フィナンシャルグループ (7380)	保有株数: 10,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1776万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: +824万円	（保有目的) 資金調達取引等の安定的な銀行取引と関係強化するため同社株式を保有しております。（注)１

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。