6554 / グロース
エスユーエス
約90億円
約1,000円
株価チャート
企業概要
技術系人材を正社員として雇用し、製造業やIT企業向けにエンジニアを派遣または業務を受託する人材サービス事業を主とする。ソリューション事業ではIT・機械・電気電子・化学バイオの4分野で派遣・請負を行い、コンサルティング事業ではERP導入支援とタレントマネジメントシステム「SUZAKU」及びアセスメントツール「HQ Profile」を提供し、AR/VR事業ではコンテンツ開発とVRIA京都による教育事業を展開している。
参考銘柄
ひと目まとめ
- 予想PER
- 9.00倍
- 実績PER
- 9.68倍
- PBR
- 2.10倍
- ROE
- 0.2%
- 配当利回り（今期予想）
- ---
- 時価総額
- 約90億円
- ネットキャッシュ比率
- ---
- リスク/リターンスコア
- 0.36
平均
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
- 原価28億4100万円 売上比 72.4%
- 販管費7億4000万円 売上比 18.9%
利益率
経常利益 3億5700万円
売上比 9.1%
純利益 2億9400万円
売上比 7.5%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | 80億3000万円+1300万円 (+0.2%) | 8億7000万円+2億3600万円 (+37.2%) | 9億1000万円+2億4500万円 (+36.8%) | 6億7000万円+1億8400万円 (+37.9%) | 74.63円+20.09円 (+36.8%) |
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。
- 23.2%
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 39億2400万円
- 会社予想
- 169億0200万円
- 達成率
- 23.2%
- 25.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億4100万円
- 会社予想
- 13億6500万円
- 達成率
- 25.0%
- 29.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億9400万円
- 会社予想
- 9億9100万円
- 達成率
- 29.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 39億2400万円 | 150億1500万円 | 74億5700万円 |
| 原価 | 28億4100万円 | --- | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億4000万円 | --- | --- |
| 営業利益 | 3億4100万円 | --- | --- |
| 税引前利益 | 4億2700万円 | --- | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億9400万円 | 9億1500万円 | 5億8100万円 |
株主還元・資本政策
開示から拾った要点
成長領域
- ソリューション事業の積極的拡大（エンジニア採用・育成、高付加価値化、プロジェクト請負・チーム化、福岡拠点開設、生成AI投資）
- AR/VR事業の持続的な成長と新規事業創出（AI技術活用、産業ユースケース特化、教育事業のeラーニング化、再生医療導入支援事業）
- コンサルティング事業の組織強化（DX需要対応、プロフェッショナル人材確保・育成）
リスク
- 人材の確保について（少子高齢化、理系離れ、人材獲得競争の激化）
- エンジニア派遣業界を取り巻く環境について（取引先企業業績動向の影響、景気低迷、大規模災害等）
- 同業他社との競合について（価格競争、エンジニアの待機発生）
投資 / M&A / 資本配分
- 業務効率化を推進する生成AIへの投資拡大
- プライムロード株式会社の細胞培養加工施設開設に向けた準備（設備投資123百万円）
バリュエーション参考
株価指標の目安
実績PER9.68倍
過去3年間レンジ
7.5512.27
PBR2.10倍
過去3年間レンジ
データなし
財務状態
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-13）
総資産
62億6400万円
負債合計
20億1000万円
純資産
42億5400万円
資産の中身
流動資産
52億4400万円
総資産比 83.7%
- 現金及び現金同等物 31億4400万円
- 在庫（棚卸商品） 4900万円
- その他流動資産 20億5100万円
固定資産
10億2000万円
総資産比 16.3%
- その他固定資産 10億2000万円
負債・純資産の中身
負債
20億1000万円
- その他負債 20億1000万円
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
研究開発費・設備投資
通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。
| 決算期 | 研究開発費 | 販管費比 | 設備投資 | 売上高比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | --- | --- | 1億7600万円 | 1.2% |
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2021年9月期 | 28億4000万円 | |
| 2022年9月期 | 30億5500万円 | |
| 2023年9月期 | 33億1100万円 | |
| 2024年3月期 | 35億8600万円 | |
| 2024年9月期 | 35億8600万円 | |
| 2025年9月期 | 43億1700万円 |
1株利益の成長率
過去3年平均（通期実績） +41.19% 年平均（CAGR・通期実績）
1株利益の推移
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント情報は確認できませんでした。
株主・保有・関係先・設備
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 齋藤 公男 | 50.79% |
2 | セファテクノロジー株式会社 | 4.93% |
3 | 奥 直彦 | 1.26% |
4 | 加賀 章弘 | 1.23% |
5 | 大槻 哲也 | 1.21% |
6 | 小林 孝史 | 1.09% |
7 | 株式会社SBI証券 | 1.08% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.99% |
9 | 中島 彰彦 | 0.94% |
10 | 株式会社インテリジェンスオフィス | 0.90% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-28T16:02:06.610730068+00:00