6340 / プライム
澁谷工業
推計時価総額
約1500億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 2.3% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 660億円浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.31倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 47,196,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,087,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 4,603,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 5,200円 × （発行済株式総数 28,149,877株 - 自己保有株式数 483,606株） |
| リターン/リスク偏差値 | 57.1全銘柄平均50・平均 |
企業概要
包装機械、産業用装置および農業機械の製造販売を主な事業とする。パッケージングプラント事業ではボトリングシステムや再生医療システムを、メカトロシステム事業では半導体製造システムや医療機器を、農業用設備事業では選果・選別システムを提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年6月期 | 今期予想2027年6月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1356億1300万円 | 1500億0000万円 |
| 営業利益 | 130億8100万円 | 160億0000万円 |
| 経常利益 | 135億6000万円 | 162億0000万円 |
| 当期純利益 | 102億2300万円 | 110億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 100円 | 120円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2026年度4Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1356億1300万円 | +5.1% |
| 売上原価 | 1103億7600万円 | +6.3% |
| 販管費 | 121億5500万円 | +6.1% |
| 営業利益 | 130億8100万円 | -4.9% |
事業・地域別業績
— / 2026/06/30 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージングプラント事業 | 62.0% | 85.2% | 840億4100万円 | 3.6% | 811億3600万円 | 29億0500万円 | 840億4100万円 | 5億8400万円 | 132億3900万円 | 15.8% | 735億1000万円 | 18.0% |
メカトロシステム事業 | 28.8% | 11.5% | 389億9700万円 | 0.4% | 388億3200万円 | 1億6500万円 | 389億9700万円 | 9億6500万円 | 17億8100万円 | 4.6% | 447億9000万円 | 4.0% |
農業用設備事業 | 9.3% | 3.4% | 125億7400万円 | 1.2% | 124億2500万円 | 1億4900万円 | 125億7400万円 | 8億4200万円 | 5億2000万円 | 4.1% | 165億8700万円 | 3.1% |
報告セグメント計 | 100.0% | 100.0% | 1356億1300万円 | 2.4% | 1323億9400万円 | 32億1900万円 | 1356億1300万円 | 23億9100万円 | 155億4100万円 | 11.5% | 1348億8800万円 | 11.5% |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -33億7700万円 | 33億7700万円 | 0円 | -23億9100万円 | -24億6000万円 | — | 383億9100万円 | -6.4% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
包装機械、産業用装置および農業機械の製造販売を主な事業とする。パッケージングプラント事業ではボトリングシステムや再生医療システムを、メカトロシステム事業では半導体製造システムや医療機器を、農業用設備事業では選果・選別システムを提供している。
成長・重点領域
- 無菌充填システム（特に電子線ボトル滅菌方式による無菌充填システム）の海外市場拡大
- 再生医療システム事業（大学やスタートアップ企業との共同研究開発、産学官連携）
- 人工透析装置の海外市場拡大（北米向け出荷本格化）
主なリスク
- 経済情勢や市場環境の変化（顧客の設備投資動向の影響）
- 清涼飲料業界向け設備投資の変動リスク（パッケージングプラント事業）
- OEM供給先の業績・経営方針転換の影響（メカトロシステム事業の医療機器）
投資・M&A・資本配分
- 新事業分野への参入やM&Aに戦略的に取り組む方針（中期経営計画重点施策）
- 設備投資計画（SX森本工場、森本第3機械工場、能美第2機械工場、医療機若宮工場B棟の新設）
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2025/09/24
- 計画名
- 中期経営計画
- 対象期間
- 2025年６月期から2027年６月期
2027年６月期を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画を策定しており、同年に売上高1,500億円、営業利益160億円、ROE10％以上の達成を目指している。長期的には新製品・新市場・新事業の成長エンジンによって、2030年６月期に売上高2,000億円の達成に向けて取り組んでいる。また、2027年６月期に連結配当性向30％以上を目標とし、安定的かつ継続的な株主還元を実施する方針である。
重点施策
- 社会のニーズに応える製品・サービスを開発・提供し、環境や社会・経済に貢献するサステナビリティ経営を推進する
- 世界のトップを走るダントツ製品づくりをさらに強化し、お客様との信頼関係に基づく利益創出によるWin-Winを目指す
- 製品・サービス・海外拠点については、時代の要請を先取りしたグローバル戦略を推進する
- ３カイ（改善・改革・開発）の強力推進および予実管理の徹底に取り組み、収益力の向上に努める
- 持続的な企業成長を目的として、新製品開発・新市場開拓・新事業創出を推進するため、多様性を尊重する広い視野での人財育成に取り組み、DX化を強力に推進し、お客様へより高い品質の製品とサービスの提供と社員のWell-beingの実現を目指す
- 新事業分野への参入やＭ＆Ａに戦略的に取り組むとともに、営業、技術、生産、管理の各部門において、グループ一丸（One Shibuya）でグローバルに展開する
- 顧客ニーズの発掘、技術陣の改善意志、産学官連携などをベースにイノベーションを創出し、チャレンジ精神と独創的な先端技術を具現化した「ダントツ製品」を開発する（新製品開発）
- 新興国をはじめ他市場における健康意識の向上と透析患者の増大を背景に、海外市場を拡大し、世界の人々の健康を支え、増進する社会に貢献する（新市場開拓）
財務目標
- 2027年６月期：売上高1,500億円
- 2027年６月期：営業利益160億円
- 2027年６月期：ROE10％以上
- 2030年６月期：売上高2,000億円
- 2027年６月期：連結配当性向30％以上
投資・資本配分
- SX森本工場（石川県金沢市）にてパッケージングプラント生産設備を新設（投資予定額9,100百万円、2025年7月着手、2026年11月完了予定）
- 森本第３機械工場（石川県金沢市）にてパッケージングプラント生産設備を新設（投資予定額1,300百万円、2025年7月着手、2026年6月完了予定）
- 能美第２機械工場（石川県能美市）にてパッケージングプラント生産設備を新設（投資予定額3,800百万円、2025年7月着手、2026年9月完了予定）
- 医療機若宮工場B棟（石川県金沢市）にてメカトロシステム生産設備・研究開発施設を新設（投資予定額3,300百万円、2025年10月着手、2026年10月完了予定）
- 医療機若宮工場の増設に着手し、各市場向けの新製品開発を進める
- 新事業分野への参入やＭ＆Ａに戦略的に取り組む
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/02/13 から 2026/05/08
前回の中間決算では、メカトロシステム事業が「増産体制を構築中です」と段階的な表現にとどまり、農業用設備事業も減収と償却負担の影響を淡々と述べていた。一方、直近の第3四半期決算では、メカトロシステム事業について「部品不足はほぼ解消しており、第2四半期までの減産分を補うべく、増産を開始しておおりました」と、具体的な行動の着手を明示し、回復に向けた確信度が高まった。パッケージングプラント事業も、前回が原価率上昇で「微増に留まりました」と慎重だったのに対し、直近は売上・利益ともに増加を素直に肯定的に述べている。連結業績予想の変更なしは共通だが、セグメントごとの表現に前向きな変化が見られる。
- 前回：医療機器の部品不足はほぼ解消しており、当中間連結会計期間までの減産分を補うべく、増産体制を構築中です。
- 直近：医療機器の部品不足はほぼ解消しており、第２四半期までの減産分を補うべく、増産を開始しております。
- 前回：営業利益は65億24百万円（前年同期比6.5％増）と微増に留まりました。
- 直近：売上高は634億43百万円（前年同期比9.9％増）、営業利益は100億56百万円（前年同期比4.9％増）となりました。
- 前回：米国の関税政策による世界経済の不確実性など、景気の先行きは不透明な状況で推移しました。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 13.08倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 14.07倍プライム市場・機械平均: 24.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.21倍プライム市場・機械平均: 1.90倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 9.0%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 10.6%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 68.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.04倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 7.5% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.78回 |
| 財務レバレッジ | 1.46倍 |
資産 1732億8000万円
- 現金及び現金同等物 440億0800万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 55億4300万円
負債 541億8800万円
- 有利子負債 46億0300万円
純資産 1190億9100万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均+2.76% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 10.42% |
2 | 公益財団法人澁谷学術文化スポーツ振興財団 | 8.40% |
3 | 明治安田生命保険相互会社 | 6.15% |
4 | 第一生命保険株式会社 | 5.78% |
5 | 株式会社北國銀行 | 4.75% |
6 | 澁谷工業取引先持株会 | 4.75% |
7 | 日本生命保険相互会社 | 4.63% |
8 | 住友生命保険相互会社 | 4.05% |
9 | 農林中央金庫 | 3.61% |
10 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 3.36% |
保有株式
時価 約35億円 含み益 約10億円 2025年6月30日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 392,840株
基準日: 2025/06/30
帳簿額: 7億7900万円
相互保有: 有 | 時価: 約14億円
帳簿差額: +約6億円 | 主要金融機関として総合的な金融取引を行っており、取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 76,155株
基準日: 2025/06/30
帳簿額: 3億0400万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +約3億円 | 主要金融機関として総合的な金融取引を行っており、取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 340,000株
基準日: 2025/06/30
帳簿額: 4億3400万円
相互保有: 有 | 時価: 約5億円
帳簿差額: +約1億円 | メカトロシステム事業における最大の取引先であり、医療機器の販売取引を行っております。また、パッケージングプラント事業においても製薬設備の販売取引を行っており、取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 222,400株
基準日: 2025/06/30
帳簿額: 5億9300万円
相互保有: 無 | 時価: 約5億円
帳簿差額: -約1億円 | パッケージングプラント事業において再生医療等製品の生産設備に関する事業連携を行っており、関係の維持・強化のため保有しております。 なお、新規上場のため増加しております。 | |
保有株数: 142,000株
基準日: 2025/06/30
帳簿額: 1億7000万円
相互保有: 有 | 時価: 約3億円
帳簿差額: +約1億円 | パッケージングプラント事業において酒類充填設備などの販売取引を行っており、取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 111,000株
基準日: 2025/06/30
帳簿額: 8600万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -2384万円 | パッケージングプラント事業において再生医療等製品の生産設備に関する事業連携を行っており、関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 256,870株
基準日: 2025/06/30
帳簿額: 4300万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -703万円 | パッケージングプラント事業において再生医療等製品の生産設備に関する事業連携を行っており、関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 12,025株
基準日: 2025/06/30
帳簿額: 3400万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -153万円 | パッケージングプラント事業において飲料充填設備の販売取引を行っており、取引関係の維持・強化のため保有しております。 なお、取引先持株会に加入していることから、保有株数が増加しております。 | |
保有株数: 552株
基準日: 2025/06/30
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満 | パッケージングプラント事業において調味料充填設備の販売取引を行っており、取引関係の維持・強化のため保有しております。なお、取引先持株会に加入していることから、保有株数が増加しております。 | |
㈱北國フィナンシャルホールディングス | 保有株数: 217,660株
基準日: 2025/06/30
帳簿額: 10億5300万円
相互保有: 有 | 時価: - | 主要金融機関として総合的な金融取引を行っており、取引関係の維持・強化のため保有しております。 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。