4396 / プライム
システムサポートホールディングス
推計時価総額
約200億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 26.9% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | — |
| 浮動株時価総額 | 推計 110億円浮動株比率 55.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.20倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.68平均 |
企業概要
企業向けクラウドサービスの技術支援と再販を中心にシステム構築や運用保守を提供する情報技術サービス企業である。クラウドインテグレーション事業ではMicrosoft Azure、Amazon Web Services、Google Cloud、ServiceNowの導入支援と運用保守を行い、システムインテグレーション事業ではERPパッケージやデータベース基盤構築を手掛ける。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年6月期 | 今期予想2026年6月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 269億3814万円 | 320億6000万円 | 増加+19.0%前年差 51億2185万円 |
| 営業利益 | 22億1864万円 | 28億4200万円 | 増加+28.1%前年差 6億2335万円 |
| 経常利益 | 22億4413万円 | 28億8000万円 | 増加+28.3%前年差 6億3586万円 |
| 当期純利益 | 14億5763万円 | 18億3200万円 | 増加+25.7%前年差 3億7436万円 |
| 1株当たり配当 | 50円 | 会社予想なし | 比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 320億6000万円↑ +6000万円 (+0.2%) | 28億4200万円↑ +1億5600万円 (+5.8%) | 28億8000万円↑ +1億8000万円 (+6.7%) | 18億3200万円↑ +9500万円 (+5.5%) | 88.8円↑ +5円 (+5.9%) | — |
直近四半期の変化
2025年6月期 第4四半期 / 前年同期 2024年6月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +22.3% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +21.9% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +19.6% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 19.6% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 17.6% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +32.8% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 1.07倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年6月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年6月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年6月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年6月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/06/30 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- クラウドインテグレーション事業
- システムインテグレーション事業
- 海外事業
主なリスク
- 事業環境リスク
- プロジェクト管理リスク
- 人材リスク
投資・M&A・資本配分
- 中期経営計画において「成長と更なるイノベーションの創出」を掲げ、M&Aを経営戦略の一つとして位置付けている
- 後発事象
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2025/09/19
- 計画名
- 中期経営計画 ローリングプラン
- 対象期間
- 2026年６月期～2028年６月期
中期テーマを「成長と更なるイノベーションの創出」とし、基本方針として顧客・社会のDX推進の基盤となるサービスの拡充、多様な人材の成長と活躍、サステナビリティ経営の強化を掲げています。2028年６月期の目標として売上高40,153百万円以上、営業利益3,552百万円以上、営業利益率8.8％以上を設定しています。クラウドインテグレーション事業への注力や新規事業へのチャレンジ、人材の確保・育成、サステナビリティ経営の推進を通じて企業価値の向上を目指します。
重点施策
- クラウドインテグレーション事業への注力：AWS、Microsoft Azure、Google CloudおよびServiceNowを中心にクラウド移行や最適化の利用支援を行い、AI関連サービスや海外のクラウドサービスの日本市場での事業化を図る
- 新規事業へのチャレンジ：当社グループの技術力を活かしたサービス展開を企画・検討し、社会や顧客のDXを支援する
- 品質・生産性向上の取り組み：プロジェクトマネジメントの強化により不採算案件の減少と継続的な品質の向上を図る
- 人材の確保：高度な技術力や顧客折衝能力、プロジェクトマネジメント力などを備えた技術者の積極的な採用を実施する
- スペシャリストの育成：従業員の資格取得推進やマネジメント能力向上のための教育を継続的に行う
- 給与水準向上、働きやすい環境の整備：女性従業員比率、有給休暇取得率、育児休業取得率等の改善を行う
- サステナビリティ経営の強化：ITサービス提供を通じた新たな価値の創出、多様な人材の成長と活躍、DX人材の育成に取り組み、健全な企業経営や地球環境の保全等に努める
財務目標
- 2028年６月期 売上高40,153百万円以上
- 2028年６月期 営業利益3,552百万円以上
- 2028年６月期 営業利益率8.8％以上
投資・資本配分
- クラウド関連の技術者育成に積極的に投資し、クラウドベンダーからの技術資格受賞や認定の実績を積む
- 技術向上に関連する投資を推し進め、競合他社との差別化及び新たな価値を創出する
- プロジェクト管理などのマネジメント能力の強化につながる教育を継続的に実施する
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 10.73倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 13.43倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 2.87倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
約束達成トラック
- 20260%失効
開示イベント
- 2026/02/20枠設定自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 26.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（3Q実績） | 27.3%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（3Q実績） | 44.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（3Q実績） | 0.29倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 6.6% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.51回 |
| 財務レバレッジ | 2.24倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
152億7200万円
負債合計
84億4257万円
純資産
68億3000万円
資産
流動資産
113億4880万円
総資産比 74.3%
- 現金及び現金同等物59億8485万円
固定資産
39億2409万円
総資産比 25.7%
負債・純資産
負債
84億4257万円
総資産比 55.3%
- 有利子負債18億2727万円
- リース負債1億5776万円
純資産
68億3000万円
総資産比 44.7%
- 純資産68億3000万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +20.43%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 一般社団法人小清水基金 | 13.52% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.64% |
3 | システムサポート従業員持株会 | 6.32% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.38% |
5 | 上岸 弘和 | 2.80% |
6 | 小清水 良次 | 2.68% |
7 | GOLDMAN, SACHS & CO. REG
（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 2.32% |
8 | 小清水 明子 | 1.79% |
9 | 能登 満 | 1.56% |
10 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE
（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 1.55% |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (石川県金沢市) | セグメントの名称: －
設備の内容: 事務所及びソフトウエア開発設備
従業員数 （人）: 52 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 53,386
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） リース 資産: 1,295
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 7,143
帳簿価額（千円） その他: 17,578
帳簿価額（千円） 合計: 79,405 |
金沢ＡＭＯセンター (石川県金沢市) | セグメントの名称: －
設備の内容: 事務所及び情報機器
従業員数 （人）: － | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 9,712
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 21,632 (194.24)
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） その他: 391
帳簿価額（千円） 合計: 31,736 |
Microsoft Base Kanazawa (石川県金沢市) | セグメントの名称: －
設備の内容: 事務所及び情報機器
従業員数 （人）: － | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 29,138
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） その他: 6,829
帳簿価額（千円） 合計: 35,968 |
本社・東京オフィス他５拠点 (石川県金沢市・東京都新宿区等) | セグメントの名称: －
設備の内容: 事務所及びソフトウエア開発設備
従業員数 （人）: 1,370 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 170,417
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 48,026
帳簿価額（千円） その他: 47,009
帳簿価額（千円） 合計: 265,453 |
本社他 (石川県金沢市等) | セグメントの名称: －
設備の内容: 事務所及びデータセンター設備
従業員数 （人）: 77 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 12,468
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） リース 資産: 93,742
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 21,637
帳簿価額（千円） その他: 18,308
帳簿価額（千円） 合計: 146,157 |
本社他 (東京都品川区等) | セグメントの名称: －
設備の内容: 事務所及びソフトウエア開発設備
従業員数 （人）: 93 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 903
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） リース 資産: 13,076
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 5,539
帳簿価額（千円） その他: 2,715
帳簿価額（千円） 合計: 22,235 |
本社他 (東京都新宿区等) | セグメントの名称: －
設備の内容: 事務所及びソフトウエア開発設備
従業員数 （人）: 14 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 121
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） その他: 4,759
帳簿価額（千円） 合計: 4,880 |
本社他 (石川県金沢市等) | セグメントの名称: －
設備の内容: 事務所及びソフトウエア開発設備
従業員数 （人）: 28 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 18,653
帳簿価額（千円） その他: 769
帳簿価額（千円） 合計: 19,423 |
本社 (東京都千代田区) | セグメントの名称: －
設備の内容: 事務所及び情報機器
従業員数 （人）: 9 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） その他: 217
帳簿価額（千円） 合計: 217 |
本社 (東京都渋谷区) | セグメントの名称: －
設備の内容: 事務所及び情報機器
従業員数 （人）: 43 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 20,030
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） その他: 1,303
帳簿価額（千円） 合計: 21,333 |
本社他 (米国カリフォルニア州等) | セグメントの名称: －
設備の内容: 事務所及び情報機器
従業員数 （人）: 20 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） その他: 61,164
帳簿価額（千円） 合計: 61,164 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31