7466 / プライム
ＳＰＫ
推計時価総額
約270億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 10.5% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.2% |
| 浮動株時価総額 | 推計 150億円浮動株比率 55.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.07倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.67平均 |
企業概要
自動車部品および産業機械車両部品の国内販売と輸出入を主とする企業集団である。国内営業本部では全国19拠点を通じて地域部品卸商・カー用品ショップへ部品・用品を販売し、海外営業本部では80か国余への輸出と現地法人8社を通じた三国間貿易を展開するほか、工機営業本部で建機・農機向け組付部品を、CUSPA営業本部でカスタマイズドパーツやカーメーカータイアップ事業・オリジナルブランド事業・二輪事業を展開する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 752億4600万円 | 800億0000万円 | 増加+6.3%前年差 47億5400万円 |
| 営業利益 | 35億8700万円 | 37億0000万円 | 増加+3.2%前年差 1億1300万円 |
| 経常利益 | 38億8900万円 | 39億0000万円 | 増加+0.3%前年差 1100万円 |
| 当期純利益 | 26億9200万円 | 27億3000万円 | 増加+1.4%前年差 3800万円 |
| 1株当たり配当 | 73円 | 41円 | 減少-43.8%前年差 -32円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +9.5% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +8.9% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +13.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 14.4% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 19.7% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +8.3% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.71倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | +13.7% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | 75.9日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | +3.2日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | -0.8pt | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内営業本部報告セグメント | 320億7600万円 | 306億6800万円 | 14億0800万円 | 4.6% | 320億7600万円 | 9億1200万円 | 15億2000万円 | 4.7% | 21.2% | 20.6% | —元データ不足 | —元データ不足 |
海外営業本部報告セグメント | 279億7900万円 | 253億4200万円 | 26億3700万円 | 10.4% | 279億7900万円 | 2300万円 | 9億7900万円 | 3.5% | 18.5% | 13.3% | —元データ不足 | —元データ不足 |
工機営業本部報告セグメント | 79億8800万円 | 80億4600万円 | -5800万円 | -0.7% | 79億8800万円 | 1億7200万円 | 5億7000万円 | 7.1% | 5.3% | 7.7% | —元データ不足 | —元データ不足 |
CUSPA営業本部報告セグメント | 72億0200万円 | 46億6300万円 | 25億3900万円 | 54.5% | 72億0200万円 | 2200万円 | 4億1500万円 | 5.8% | 4.8% | 5.6% | —元データ不足 | —元データ不足 |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 752億4600万円 | 687億2000万円 | 65億2600万円 | 9.5% | 752億4600万円 | 11億3000万円 | 34億8500万円 | 4.6% | 49.6% | 47.3% | —元データ不足 | —元データ不足 |
調整額調整額 | -11億3000万円 | -9億3800万円 | -1億9200万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -11億3000万円 | 4億0300万円 | 算出不可分母が0以下 | -0.8% | 5.5% | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 752億4600万円 | 687億2000万円 | 65億2600万円 | 9.5% | 752億4600万円 | —元データ不足 | 38億8900万円 | 5.2% | 100.0% | 100.0% | 477億9700万円 | 8.1% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 国内自動車補修部品市場
- 海外自動車部品市場
- CUSPA（カスタマイズドパーツ）事業
主なリスク
- 政治・経済情勢
- マーケットの環境変化
- 法令・規制、コンプライアンス
投資・M&A・資本配分
- 中期経営計画「VISION2030」に基づき、経営基盤の強化、事業領域の拡大を目的としたM&Aや投資を継続的に検討
- 成長事業分野への投資資金の確保のため、さらなる成長に向けた資金調達を視野に入れている
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/02/09 から 2026/05/08
前回の第3四半期短信では通期業績予想の修正はないとしつつも、海外子会社の関税影響による低迷や工機事業の減収など課題を列挙し、全体的に慎重なトーンが目立ちました。直近の通期短信では、第4四半期にイラン攻撃による輸出停滞や北米関税政策の混乱があったにもかかわらず、通期として「大きな落ち込みを回避」「前年実績を上回る」ことができたことを明示し、結果として通期予想を上回る業績を達成しました。また、CUSPA事業で「104年ぶりの完成車両販売」や「さらなる事業拡大に向けてチャレンジを続ける」と前回にない積極的な前向き表現が追加されています。
- 前回:「2026年３月期の通期の連結業績予想につきましては、2025年５月９日発表時のものからの修正はありません。」
- 前回:「米国の関税政策に伴う不透明感から整備需要が低迷しており、川下に位置する同国子会社ではその影響が顕著に表れています。」
- 直近:「第４四半期は苦戦を強いられました。しかしながら、第３四半期までの売上が堅調に推移していたことにより、通期としては大きな落ち込みを回避することができました。」
- 直近:「2026年３月に発表した104年ぶりの完成車両販売や積極的な商品開発を推進し、さらなる事業拡大に向けてチャレンジを続けてまいります。」
- 直近:「引き続き着実な増収増益を予想しております。」
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 9.61倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 9.75倍プライム市場・商社・卸売平均: 54.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.43倍プライム市場・商社・卸売平均: 3.90倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 10.5%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 9.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 61.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.28倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 3.6% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.57回 |
| 財務レバレッジ | 1.63倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
477億9700万円
負債合計
184億6400万円
純資産
293億3200万円
資産
流動資産
375億2700万円
総資産比 78.5%
- 現金及び現金同等物95億9300万円
- 在庫（棚卸商品）126億4100万円
固定資産
102億7000万円
総資産比 21.5%
- 投資有価証券8億6600万円
負債・純資産
負債
184億6400万円
総資産比 38.6%
- 有利子負債83億2400万円
純資産
293億3200万円
総資産比 61.4%
- 純資産293億3200万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +5.81%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 10.72% |
2 | 光通信株式会社 | 7.50% |
3 | 株式会社UH Partners 2 | 7.44% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 5.29% |
5 | SPK社員持株会 | 5.20% |
6 | 渡部 和子 | 3.00% |
7 | 株式会社UH Partners 3 | 2.68% |
8 | 日本生命保険相互会社 | 2.31% |
9 | BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.53% |
10 | ミヤコ自動車工業株式会社 | 1.41% |
保有株式
時価 約3億円 含み損 5890万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ブロードリーフ (3673) | 保有株数: 380,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億4400万円
相互保有: 有 | 時価: 約3億円
帳簿差額: -5900万円 | （保有目的）当社の自動車補修部品販売において、同社の自動車補修部品の検索システムは必要不可欠なものであり、同社株式を保有することにより、同社との良好かつ緊密な関係を築くことで、より一層競合他社よりも販売戦略上の競争優位を構築することができると判断したためであります。 （定量的な保有効果） （注） |
ＴＢＫ (7277) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 300万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +10万円 | （保有目的）当社の自動車補修部品販売において、同社の大型車輛のブレーキ等は新たな補修部品市場への開拓・進出に重要なものであり、同社株式を保有することにより、同社との良好かつ緊密な関係を築くことで、より一層競合他社よりも同戦略上の競争優位を構築することができると判断したためであります。（定量的な保有効果） （注） |
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 1億6300万円 | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 大阪工機部 GML工機部 (大阪市福島区) | セグメントの名称: 全社（共通） 国内営業本部 海外営業本部 工機営業本部
設備の内容: 統括業務施設 販売設備 販売設備 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 475
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 8
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 284 (675.00)
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: 164
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 62
帳簿価額 合計 （百万円）: 995 |
仙台営業所 (仙台市宮城野区） | セグメントの名称: 国内営業本部
設備の内容: 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 72
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: －
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 48 (1,183.07)
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: －
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 0
帳簿価額 合計 （百万円）: 120 |
東京営業所 カスタマイズド パーツ部 東京工機部 (東京都品川区) | セグメントの名称: 国内営業本部 CUSPA営業本部 工機営業本部
設備の内容: 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 216
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 11
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 57 (597.00)
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: 19
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 5
帳簿価額 その他 （百万円）: 9
帳簿価額 合計 （百万円）: 320 |
名古屋営業所 (名古屋市熱田区) | セグメントの名称: 国内営業本部
設備の内容: 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 205
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 0
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 515 (1,561.13)
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: －
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 5
帳簿価額 合計 （百万円）: 727 |
近畿営業所 (大阪市北区) | セグメントの名称: 国内営業本部
設備の内容: 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 371
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 0
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): －
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: －
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 3
帳簿価額 合計 （百万円）: 375 |
富山営業所 (富山市) | セグメントの名称: 国内営業本部
設備の内容: 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 32
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 0
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 67 (3,130.54)
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: －
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 0
帳簿価額 合計 （百万円）: 100 |
本社 (大阪市福島区) | セグメント の名称: 国内 営業本部
設備の内容: 統括業務施設 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 33
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 0
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): －
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 5
帳簿価額 その他 （百万円）: 15
帳簿価額 合計 （百万円）: 54 |
本社・鶴見工場 (横浜市鶴見区) 金沢工場 （横浜市金沢区） 大阪工場 （大阪府泉大津市） | セグメント の名称: 国内 営業本部
設備の内容: 統括業務施設 製造設備 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 375
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 159
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 1,165 (8,852.77)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 0
帳簿価額 その他 （百万円）: 20
帳簿価額 合計 （百万円）: 1,721 |
本社 (東京都世田谷区) | セグメント の名称: CUSPA 営業本部
設備の内容: 統括業務施設 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 41
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 3
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 161 (165.37)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 4
帳簿価額 合計 （百万円）: 211 |
本社・厚木工場 (神奈川県厚木市) 世田谷工場 (東京都世田谷区) | セグメント の名称: 工機 営業本部
設備の内容: 統括業務施設 製造設備 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 19
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 6
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 280 (2,024.14)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 1
帳簿価額 その他 （百万円）: 5
帳簿価額 合計 （百万円）: 312 |
本社・論田営業所 (徳島県徳島市) 脇町営業所 (徳島県美馬市) 池田営業所 (徳島県三好市) | セグメント の名称: 国内 営業本部
設備の内容: 統括業務施設 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 56
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 5
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 118 (4,494.69)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 8
帳簿価額 合計 （百万円）: 189 |
本社 (東京都西東京市) 名古屋ロジスティクスセンター (愛知県みよし市) | セグメント の名称: CUSPA 営業本部
設備の内容: 統括業務施設 製造設備 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 36
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 99
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 198 (2,820.34)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 9
帳簿価額 合計 （百万円）: 344 |
本社 (シンガポール) | セグメント の名称: 海外営業本部
設備の内容: 統括業務施設 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 16
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 7
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: 3
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 343
帳簿価額 その他 （百万円）: 11
帳簿価額 合計 （百万円）: 381 |
本社 (Ｕ.Ｓ.Ａ.) | セグメント の名称: 海外営業本部
設備の内容: 統括業務施設 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: －
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 3
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: 5
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 34
帳簿価額 その他 （百万円）: 13
帳簿価額 合計 （百万円）: 56 |
本社 (Ｕ.Ｓ.Ａ.) | セグメント の名称: 工機営業本部
設備の内容: 統括業務施設 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 1
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 0
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: 18
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 15
帳簿価額 その他 （百万円）: 5
帳簿価額 合計 （百万円）: 40 |
本社 (Ｕ.Ｓ.Ａ.) | セグメント の名称: 海外営業本部
設備の内容: 統括業務施設 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: －
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 2
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: 5
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 56
帳簿価額 その他 （百万円）: 3
帳簿価額 合計 （百万円）: 67 |
本社 (タイ) | セグメント の名称: 海外営業本部
設備の内容: 統括業務施設 販売設備 | 帳簿価額 建物 及び 構築物 （百万円）: 3
帳簿価額 機械装置 及び 運搬具 （百万円）: 14
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: －
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 39
帳簿価額 その他 （百万円）: 10
帳簿価額 合計 （百万円）: 68 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31